Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030009
LUCAS ANDRADE PEREIRA
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23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PJ A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE.
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245,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 12030003
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍ [...]
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425,50 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 06030038
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Nota Fiscal: 4360
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESS [...]
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174,75 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 06030037
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
Nota Fiscal: 4361
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALID [...]
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2.264,23 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 06030034
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 4364
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICI [...]
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433,50 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 06030039
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 4362
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDAD [...]
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721,39 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 25020006
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Nota Fiscal: 1486
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PR [...]
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2.500,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 25020007
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Nota Fiscal: 1487
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PR [...]
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2.500,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 21020008
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME,
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 4786
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.0 [...]
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27.082,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 20020015
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Nota Fiscal: 1488
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PBF) DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALID [...]
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2.500,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 19020006
GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Nota Fiscal: 12149
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PR [...]
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3.906,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 07020012
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
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23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
Nota Fiscal: 22502
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICÍP [...]
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1.870,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 05020005
VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 2350
CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI 14.133/2021) VOLTADO PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM SOB ES [...]
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49.250,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 04020018
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Nota Fiscal: 1377
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
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150.797,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 04020019
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 1378
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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33.620,30 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 04020020
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Nota Fiscal: 1376
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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8.961,52 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020045
GRAÇA SILVA VALENTIM
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Nota Fiscal: 10997
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
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1.214,12 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020044
FRANCISCO ORNILDO BEZERRA CAVALCANTE
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Nota Fiscal: 11010
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-VISITADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AS [...]
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1.214,12 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020043
JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA DUARTE
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Nota Fiscal: 10998
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
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1.214,12 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020050
ANJELA SAMARA GONÇALVES BARRETO MONTE
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Nota Fiscal: 10994
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
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1.214,12 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020051
ARLA MICHÉLLE DE SOUSA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Nota Fiscal: 11006
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, CONFORME PROCESSO DE [...]
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1.214,12 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020047
MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIRO
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Nota Fiscal: 10996
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRE [...]
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1.214,12 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020055
LARA TAINÁ COELHO DA SILVA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Nota Fiscal: 10992
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
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1.214,12 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020049
EVA GLAUCIANA LIMA BATISTA SOARES
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Nota Fiscal: 10995
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
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1.214,12 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020046
MARIA CLAUDETE DE LIMA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Nota Fiscal: 11009
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
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1.214,12 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020056
MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Nota Fiscal: 10990
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
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1.214,12 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020053
JOSINEIDE BATISTA BARBOSA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Nota Fiscal: 10991
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
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1.214,12 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020063
ARIANY TAMARA COSTA DE OLIVEIRA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Nota Fiscal: 11023
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
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1.214,12 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020048
APOLONIA CARNEIRO LEANDRO
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Nota Fiscal: 11008
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
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1.214,12 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020057
ERIALDO ANGELIM CUNHA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR UM DEPÓSITO DE MATERIAL PERMANENTE NA LOCALIDADE DO CONJUNTO GAMA (ALMOXARIFADO)., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O [...]
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1.515,85 |
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