lC - Lista de restos a pagar.

PAGAMENTO: 22060048 - DATA: 22/06/2022

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Número do pagamento: 22060048
Data: 22/06/2022
Valor: R$ 250,00
Fornecedor: ALUCOM LTDA EPP
CNPJ do fornecedor: 01.628.251/0001-88
Número restos a pagar: 03010216
Exercício restos a pagar: 2019

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMAS
Orgão: 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Unid. orçamentária: 19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PBF-BOLSA FAMÍLIA - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOBRE O Nº 011/2017-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2019. NOTA FISCAL DE Nº 13247

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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