lC - Lista de restos a pagar.

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LISTA DE RESTOS A PAGAR - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/03/2024 - 08:57:01
Identificação do pagamento
Origem
Elemento
Histórico
Número RP
Exercício RP
Valor (R$) Mais
PAGAMENTO: 27030017 - DATA: 27/03/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
01120144
2023
17.736,55
PAGAMENTO: 27030018 - DATA: 27/03/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
14120017
2023
17.736,55
PAGAMENTO: 27030019 - DATA: 27/03/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
01120144
2023
17.736,55
PAGAMENTO: 27030028 - DATA: 27/03/2024
POSSIANO SANTANA BEZERRA 67047815368
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS E SERVIÇOS DE SHOWS PIROTÉCNICOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE DATAS FESTIVAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA ATENDER A CONFRATERNIZAÇÃO [...]
28120002
2023
22.500,00
PAGAMENTO: 27030038 - DATA: 27/03/2024
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRADA COM A PLATAFORMA DE APLIC [...]
01080019
2022
110.490,00
PAGAMENTO: 27030039 - DATA: 27/03/2024
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRADA COM A PLATAFORMA DE APLIC [...]
01120099
2022
85.230,00
PAGAMENTO: 27030040 - DATA: 27/03/2024
SOUSA E SILVA LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICO-CE. CONFORME PR [...]
05050009
2023
12.175,00
PAGAMENTO: 27030046 - DATA: 27/03/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A S [...]
05120011
2023
6.378,13
PAGAMENTO: 27030047 - DATA: 27/03/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO [...]
07120004
2023
15.472,50
PAGAMENTO: 27030048 - DATA: 27/03/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO [...]
07120004
2023
23.847,60
PAGAMENTO: 27030049 - DATA: 27/03/2024
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ/CE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL/PEÇAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, DESLOCAMENTO, FERRAMENTAL E [...]
24050001
2021
77.068,21
PAGAMENTO: 22030007 - DATA: 22/03/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
05120009
2023
25.682,75
PAGAMENTO: 22030034 - DATA: 22/03/2024
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS DIVERSOS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS [...]
04120026
2023
124.000,00
PAGAMENTO: 15030025 - DATA: 15/03/2024
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUÇÕES EMPRESAR
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE ERP WEB PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AO SISTEMA MUNICIPAL DA SECRETARIA [...]
03070041
2023
50.050,00
PAGAMENTO: 15030026 - DATA: 15/03/2024
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUÇÕES EMPRESAR
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE ERP WEB PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA [...]
03070040
2023
19.250,00
PAGAMENTO: 15030059 - DATA: 15/03/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
05120009
2023
18.148,60
PAGAMENTO: 15030060 - DATA: 15/03/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO [...]
07120004
2023
2.298,97
PAGAMENTO: 15030069 - DATA: 15/03/2024
PRIME TRANSPORTE EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MU [...]
01110119
2022
2.900,00
PAGAMENTO: 15030070 - DATA: 15/03/2024
PRIME TRANSPORTE EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS D [...]
28110010
2022
2.900,00
PAGAMENTO: 15030071 - DATA: 15/03/2024
PRIME TRANSPORTE EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS D [...]
28110010
2022
2.900,00
PAGAMENTO: 15030072 - DATA: 15/03/2024
PRIME TRANSPORTE EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS D [...]
01090419
2022
2.900,00
PAGAMENTO: 14030022 - DATA: 14/03/2024
B.N. FREITAS LTDA
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
13070035
2023
763,80
PAGAMENTO: 14030023 - DATA: 14/03/2024
B.N. FREITAS LTDA
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
13070035
2023
763,80
PAGAMENTO: 14030024 - DATA: 14/03/2024
B.N. FREITAS LTDA
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
13070035
2023
763,80
PAGAMENTO: 14030025 - DATA: 14/03/2024
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OFERTA DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, COM VISTAS À CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM ESPECIFICAÇÕES DEMANDADAS PELO MUNICÍPIO( [...]
12070021
2023
4.880,00
PAGAMENTO: 14030026 - DATA: 14/03/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS QUE CONTEMPLAM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL D [...]
18080001
2023
223,60
PAGAMENTO: 14030027 - DATA: 14/03/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS QUE CONTEMPLAM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL D [...]
18080002
2023
776,00
PAGAMENTO: 14030049 - DATA: 14/03/2024
PAPELARIA ICOENSE LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB [...]
29080001
2023
4.014,91
PAGAMENTO: 13030002 - DATA: 13/03/2024
SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUAD [...]
05120039
2023
2.000,00
PAGAMENTO: 13030029 - DATA: 13/03/2024
PRIME TRANSPORTE EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE [...]
03070056
2023
5.500,00

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