Identificação do pagamento
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
R$ Valor |
Número RP
Exercício RP |
Mais |
PAGAMENTO: 22060007 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ONSITE, TROCA [...]
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R$ 2.713,00 |
07050013
2020
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PAGAMENTO: 22060001 - DATA: 22/06/2022
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA GESTÃO DE PATRIMÔNIO, GESTÃO DE ALMOXARIFADO, GESTÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MEDICAMENT [...]
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R$ 4.000,00 |
15010051
2021
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PAGAMENTO: 22060002 - DATA: 22/06/2022
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA GESTÃO DE PATRIMÔNIO, GESTÃO DE ALMOXARIFADO, GESTÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MEDICAMENT [...]
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R$ 4.000,00 |
15010052
2021
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PAGAMENTO: 22060003 - DATA: 22/06/2022
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA GESTÃO DE PATRIMÔNIO, GESTÃO DE ALMOXARIFADO, GESTÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MEDICAMENT [...]
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R$ 4.000,00 |
15010056
2021
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PAGAMENTO: 22060004 - DATA: 22/06/2022
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA GESTÃO DE PATRIMÔNIO, GESTÃO DE ALMOXARIFADO, GESTÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MEDICAMENT [...]
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R$ 4.000,00 |
15010053
2021
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PAGAMENTO: 22060005 - DATA: 22/06/2022
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPEESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA GESTÃO DE PATRIMÔNIO, GESTÃO DE ALMOXARIFADO, GESTÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MEDICAMEN [...]
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R$ 4.000,00 |
15010054
2021
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PAGAMENTO: 22060006 - DATA: 22/06/2022
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA GESTÃO DE PATRIMÔNIO, GESTÃO DE ALMOXARIFADO, GESTÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MEDICAMENT [...]
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R$ 4.000,00 |
15010055
2021
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PAGAMENTO: 22060029 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PBF-BOLSA FAMÍLIA - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSI [...]
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R$ 250,00 |
03010216
2019
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PAGAMENTO: 22060030 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PBF-BOLSA FAMÍLIA - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSI [...]
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R$ 250,00 |
03010216
2019
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PAGAMENTO: 22060031 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PBF-BOLSA FAMÍLIA - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSI [...]
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R$ 250,00 |
03010216
2019
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PAGAMENTO: 22060032 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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R$ 1.098,00 |
03010089
2019
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PAGAMENTO: 22060033 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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R$ 1.098,00 |
03010089
2019
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PAGAMENTO: 22060034 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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R$ 1.098,00 |
03010089
2019
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PAGAMENTO: 22060035 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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R$ 1.098,00 |
03010089
2019
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PAGAMENTO: 22060036 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
R$ 1.659,00 |
03010088
2019
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PAGAMENTO: 22060037 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
R$ 1.659,00 |
03010088
2019
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PAGAMENTO: 22060038 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
R$ 1.659,00 |
03010088
2019
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PAGAMENTO: 22060039 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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R$ 1.629,00 |
03010088
2019
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PAGAMENTO: 22060040 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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R$ 1.116,00 |
03010215
2019
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PAGAMENTO: 22060041 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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R$ 1.116,00 |
03010215
2019
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PAGAMENTO: 22060042 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
R$ 1.038,00 |
03010089
2019
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PAGAMENTO: 22060043 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PBF-BOLSA FAMÍLIA - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSI [...]
|
R$ 250,00 |
03010216
2019
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PAGAMENTO: 22060044 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PBF-BOLSA FAMÍLIA - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSI [...]
|
R$ 250,00 |
03010216
2019
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PAGAMENTO: 22060045 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PBF-BOLSA FAMÍLIA - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSI [...]
|
R$ 250,00 |
03010216
2019
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PAGAMENTO: 22060046 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PBF-BOLSA FAMÍLIA - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSI [...]
|
R$ 250,00 |
03010216
2019
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PAGAMENTO: 22060047 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PBF-BOLSA FAMÍLIA - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSI [...]
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R$ 250,00 |
03010216
2019
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PAGAMENTO: 22060048 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PBF-BOLSA FAMÍLIA - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSI [...]
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R$ 250,00 |
03010216
2019
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PAGAMENTO: 22060049 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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R$ 1.116,00 |
03010215
2019
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PAGAMENTO: 22060050 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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R$ 1.659,00 |
03010215
2019
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PAGAMENTO: 22060051 - DATA: 22/06/2022
ALUCOM LTDA EPP
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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R$ 1.116,00 |
03010215
2019
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CORONAVÍRUS (COVID-19): 
