Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 30040006 - DATA: 30/04/2025
J G VIANA JUNIOR
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR(A) JUNIOR VIANA A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, NA 29ª EDIÇÃO DO EVENTO FESTIVAL FORRICÓ 2024, SO [...]
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19060021
2024
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80.000,00 |
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PAGAMENTO: 30040018 - DATA: 30/04/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/ [...]
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05120007
2024
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12.398,95 |
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PAGAMENTO: 30040019 - DATA: 30/04/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/ [...]
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05120007
2024
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2.843,15 |
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PAGAMENTO: 29040001 - DATA: 29/04/2025
TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
O REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA LTDA - EPP, POR FORÇA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 003/2022 DE 06 DE MAIO DE 2022, FUNDAMENTADO [...]
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01120156
2023
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108.306,30 |
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PAGAMENTO: 29040002 - DATA: 29/04/2025
TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
O REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA LTDA - EPP, POR FORÇA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 003/2022 DE 06 DE MAIO DE 2022, FUNDAMENTADO [...]
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03100022
2023
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108.306,30 |
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PAGAMENTO: 28040006 - DATA: 28/04/2025
I.PEREIRA DA SILVA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE URNAS FUNERÁRIAS (ADULTO E INFANTIL), INCLUINDO OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, NO INTUITO DE SUPRIR AS VULNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERAD [...]
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04110015
2024
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940,00 |
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PAGAMENTO: 23040005 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECE [...]
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12080004
2024
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5.914,37 |
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PAGAMENTO: 23040006 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECE [...]
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12080010
2024
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841,75 |
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PAGAMENTO: 23040007 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECE [...]
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12080009
2024
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712,50 |
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PAGAMENTO: 23040008 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECE [...]
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21080005
2024
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2.186,30 |
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PAGAMENTO: 23040009 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 21/20 [...]
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23040005
2024
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2.491,70 |
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PAGAMENTO: 23040010 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
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30040010
2024
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1.889,05 |
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PAGAMENTO: 23040011 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
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30040009
2024
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894,33 |
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PAGAMENTO: 23040012 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
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30040009
2024
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102,37 |
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PAGAMENTO: 23040013 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
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30040009
2024
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620,29 |
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PAGAMENTO: 23040014 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
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30040010
2024
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767,30 |
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PAGAMENTO: 23040015 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
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30040010
2024
|
36,34 |
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PAGAMENTO: 23040018 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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01080052
2024
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121,00 |
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PAGAMENTO: 23040019 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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01080052
2024
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121,00 |
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PAGAMENTO: 23040020 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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01080052
2024
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121,00 |
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PAGAMENTO: 23040021 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO M [...]
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01080052
2024
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121,00 |
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PAGAMENTO: 23040022 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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01080052
2024
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121,00 |
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PAGAMENTO: 23040023 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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02050137
2024
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121,00 |
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PAGAMENTO: 23040024 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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02050137
2024
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121,00 |
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PAGAMENTO: 22040007 - DATA: 22/04/2025
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO M [...]
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01070098
2024
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13.870,00 |
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PAGAMENTO: 09040007 - DATA: 09/04/2025
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE R [...]
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03010486
2023
|
2.900,00 |
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PAGAMENTO: 09040008 - DATA: 09/04/2025
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE R [...]
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03010486
2023
|
2.900,00 |
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PAGAMENTO: 09040014 - DATA: 09/04/2025
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAR E EXECUTAR TRIMESTRALMENTE AUDITORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIO [...]
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01100094
2024
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 08040041 - DATA: 08/04/2025
CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAG. REF. A NF DE N° 2024/33 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE TRATATAMENTO INTESIVO ? UTI, DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃE [...]
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17120005
2024
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80.828,39 |
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PAGAMENTO: 07040051 - DATA: 07/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM [...]
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01110096
2024
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5.760,00 |
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