Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 24060005 - DATA: 24/06/2026
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/C [...]
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07050004
2025
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198,05 |
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PAGAMENTO: 24060006 - DATA: 24/06/2026
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/C [...]
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17030005
2025
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5.069,85 |
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PAGAMENTO: 24060007 - DATA: 24/06/2026
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/C [...]
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09070011
2025
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12.825,10 |
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PAGAMENTO: 24060008 - DATA: 24/06/2026
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE [...]
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03070013
2025
|
7.212,55 |
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PAGAMENTO: 24060009 - DATA: 24/06/2026
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE [...]
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03070012
2025
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400,00 |
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PAGAMENTO: 24060011 - DATA: 24/06/2026
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° [...]
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12060016
2025
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416,00 |
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PAGAMENTO: 24060012 - DATA: 24/06/2026
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° [...]
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16070004
2025
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1.081,50 |
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PAGAMENTO: 24060015 - DATA: 24/06/2026
M2A TECNOLOGIA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇO PRATICADOS NO MERCADO [...]
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10060004
2024
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9.000,00 |
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PAGAMENTO: 24060016 - DATA: 24/06/2026
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE [...]
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06080004
2025
|
488,00 |
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PAGAMENTO: 24060017 - DATA: 24/06/2026
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
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06080006
2025
|
366,75 |
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PAGAMENTO: 24060018 - DATA: 24/06/2026
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
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06080016
2025
|
1.471,50 |
|
PAGAMENTO: 24060019 - DATA: 24/06/2026
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
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06080005
2025
|
136,05 |
|
PAGAMENTO: 24060020 - DATA: 24/06/2026
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/C [...]
|
06080013
2025
|
12.382,50 |
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PAGAMENTO: 24060031 - DATA: 24/06/2026
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
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04090034
2025
|
6.515,00 |
|
PAGAMENTO: 24060033 - DATA: 24/06/2026
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
04090032
2025
|
1.845,00 |
|
PAGAMENTO: 24060035 - DATA: 24/06/2026
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENT A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
04090033
2025
|
366,75 |
|
PAGAMENTO: 24060038 - DATA: 24/06/2026
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
04090031
2025
|
540,75 |
|
PAGAMENTO: 24060039 - DATA: 24/06/2026
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
04090035
2025
|
803,40 |
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PAGAMENTO: 19060057 - DATA: 19/06/2026
TCC EDUCACAO, CIENCIA E CULTURA LTDA
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3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO REF. AO PROGRAMA DE GRADUAÇÃO POPULAR-PGP EM PARCERIA COM O TCC EDUCACAO, CIENCIA E CULTURA LTDA DE ACORDO COM O CONVÊNIO MUN [...]
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01080007
2025
|
32.050,04 |
|
PAGAMENTO: 19060058 - DATA: 19/06/2026
TCC EDUCACAO, CIENCIA E CULTURA LTDA
|
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO REF. AO PROGRAMA DE GRADUAÇÃO POPULAR-PGP EM PARCERIA COM O TCC EDUCACAO, CIENCIA E CULTURA LTDA DE ACORDO COM O CONVÊNIO MUN [...]
|
01080007
2025
|
31.805,53 |
|
PAGAMENTO: 09060003 - DATA: 09/06/2026
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ- [...]
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05080028
2025
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670,00 |
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PAGAMENTO: 09060004 - DATA: 09/06/2026
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ- [...]
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05080029
2025
|
1.320,00 |
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PAGAMENTO: 09060005 - DATA: 09/06/2026
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ- [...]
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05080028
2025
|
670,00 |
|
PAGAMENTO: 09060006 - DATA: 09/06/2026
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA O PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ-C [...]
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05080031
2025
|
580,00 |
|
PAGAMENTO: 09060007 - DATA: 09/06/2026
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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05080024
2025
|
1.160,00 |
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PAGAMENTO: 25050006 - DATA: 25/05/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAG. REF. A NF DE N° 13522 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE [...]
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03010121
2025
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3.610,00 |
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PAGAMENTO: 20050016 - DATA: 20/05/2026
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAG. REF. A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL ) DE ICO/CE.
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01080076
2025
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667,23 |
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PAGAMENTO: 20050017 - DATA: 20/05/2026
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAG. REF. A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE.
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01080008
2025
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3.450,43 |
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PAGAMENTO: 20050021 - DATA: 20/05/2026
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAG. REF. A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICO/CE.
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01100004
2024
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534,52 |
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PAGAMENTO: 20050022 - DATA: 20/05/2026
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
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3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
PAG. REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO HRI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICO/CE.
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01100006
2024
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810,12 |
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