Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 27120124 - DATA: 27/12/2024
B.N. FREITAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
13070021
2023
|
419,00 |
|
PAGAMENTO: 27120144 - DATA: 27/12/2024
B.N. FREITAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
13070032
2023
|
763,80 |
|
PAGAMENTO: 27120190 - DATA: 27/12/2024
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
17110004
2023
|
5.033,00 |
|
PAGAMENTO: 27120191 - DATA: 27/12/2024
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
17110003
2023
|
4.956,85 |
|
PAGAMENTO: 05120051 - DATA: 05/12/2024
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DESPUTADO ORIEL NUNES-HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
24080001
2023
|
50.000,00 |
|
PAGAMENTO: 29110052 - DATA: 29/11/2024
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 15- [...]
|
25080002
2023
|
21.600,00 |
|
PAGAMENTO: 29110053 - DATA: 29/11/2024
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DESPUTADO ORIEL NUNES-HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
26070002
2023
|
33.996,00 |
|
PAGAMENTO: 13110014 - DATA: 13/11/2024
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CULTURA E TURISMO COMPETENCIA 07/2022
|
01040043
2022
|
234,32 |
|
PAGAMENTO: 13110015 - DATA: 13/11/2024
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CULTURA E TURISMO , COMPETENCIA 07/2022
|
02030317
2022
|
430,60 |
|
PAGAMENTO: 13110017 - DATA: 13/11/2024
B.N. FREITAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
13070025
2023
|
400,00 |
|
PAGAMENTO: 13110018 - DATA: 13/11/2024
B.N. FREITAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
13070025
2023
|
400,00 |
|
PAGAMENTO: 13110019 - DATA: 13/11/2024
B.N. FREITAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
13070025
2023
|
400,00 |
|
PAGAMENTO: 12110009 - DATA: 12/11/2024
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SER DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, [...]
|
26110002
2019
|
360,00 |
|
PAGAMENTO: 12110010 - DATA: 12/11/2024
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 10.2021 E CONT [...]
|
12090005
2023
|
1.284,00 |
|
PAGAMENTO: 12110011 - DATA: 12/11/2024
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÁGUA E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LI [...]
|
27100001
2022
|
963,00 |
|
PAGAMENTO: 29100031 - DATA: 29/10/2024
TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA LTDA - EPP
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA LTDA - EPP, POR FORÇA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 003/2022 DE 06 DE MAIO DE 2022, F [...]
|
31070037
2023
|
108.306,30 |
|
PAGAMENTO: 29100032 - DATA: 29/10/2024
TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA LTDA - EPP
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA LTDA - EPP, POR FORÇA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 003/2022 DE 06 DE MAIO DE 2022, [...]
|
31070037
2023
|
108.306,30 |
|
PAGAMENTO: 29100033 - DATA: 29/10/2024
TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA LTDA - EPP
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA LTDA - EPP, POR FORÇA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 003/2022 DE 06 DE MAIO DE 2022, F [...]
|
03100022
2023
|
108.306,30 |
|
PAGAMENTO: 10100156 - DATA: 10/10/2024
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE,CONFORME PROCESSO [...]
|
10080012
2023
|
48.840,00 |
|
PAGAMENTO: 10100157 - DATA: 10/10/2024
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRI [...]
|
20070007
2023
|
2.639,10 |
|
PAGAMENTO: 10100158 - DATA: 10/10/2024
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DESPUTADO ORIEL NUNES-HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
08050008
2023
|
16.225,00 |
|
PAGAMENTO: 03100014 - DATA: 03/10/2024
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFO [...]
|
06070010
2020
|
2.042,40 |
|
PAGAMENTO: 03100015 - DATA: 03/10/2024
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
07070003
2020
|
1.552,00 |
|
PAGAMENTO: 03100016 - DATA: 03/10/2024
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFO [...]
|
06070011
2020
|
213,00 |
|
PAGAMENTO: 03100017 - DATA: 03/10/2024
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
07070004
2020
|
1.614,24 |
|
PAGAMENTO: 03100018 - DATA: 03/10/2024
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFO [...]
|
06070009
2020
|
252,00 |
|
PAGAMENTO: 03100019 - DATA: 03/10/2024
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
07070003
2020
|
29,00 |
|
PAGAMENTO: 03100029 - DATA: 03/10/2024
JADY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALA
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A [...]
|
12090010
2023
|
288.980,00 |
|
PAGAMENTO: 30090046 - DATA: 30/09/2024
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
|
3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ART. 37 DA LEI FEDERAL 4.320/64, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME [...]
|
21070012
2023
|
15.813,97 |
|
PAGAMENTO: 30090047 - DATA: 30/09/2024
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICO-CE,
|
21070013
2023
|
9.144,36 |
|
