lC - Lista de restos a pagar.

BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - RESTOS A PAGAR
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LISTA DE RESTOS A PAGAR - 2022 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/12/2022 - 10:09:30
Identificação do pagamento
Fornecedor
Elemento
Histórico
Número RP
Exercício RP
Valor (R$) Mais
PAGAMENTO: 01120041 - DATA: 01/12/2022
PAPELARIA ICOENSE LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCES [...]
10080010
2021
2.067,80
PAGAMENTO: 01120042 - DATA: 01/12/2022
PAPELARIA ICOENSE LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO INDECE DE GESTÃO DECENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IGD PBF,JUNTO A SECRETA [...]
20050010
2020
1.200,00
PAGAMENTO: 01120043 - DATA: 01/12/2022
PAPELARIA ICOENSE LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ- [...]
29070017
2019
2.400,00
PAGAMENTO: 01120044 - DATA: 01/12/2022
PAPELARIA ICOENSE LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-26, RESU [...]
08090007
2021
1.948,55
PAGAMENTO: 01120045 - DATA: 01/12/2022
PAPELARIA ICOENSE LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ [...]
18110002
2021
8.780,00
PAGAMENTO: 01120046 - DATA: 01/12/2022
PAPELARIA ICOENSE LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE , CONFORME P [...]
29070013
2019
1.200,00
PAGAMENTO: 01120050 - DATA: 01/12/2022
PAPELARIA ICOENSE LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICO - HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
11110029
2021
3.516,70
PAGAMENTO: 01120051 - DATA: 01/12/2022
PAPELARIA ICOENSE LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME O LOTE 04 DO PROCESSO L [...]
16090006
2020
2.160,00
PAGAMENTO: 11110023 - DATA: 11/11/2022
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER [...]
04010100
2021
3.000,00
PAGAMENTO: 26100017 - DATA: 26/10/2022
PRIME TRANSPORTE EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTU [...]
04010252
2021
1.000,00
PAGAMENTO: 26100018 - DATA: 26/10/2022
PRIME TRANSPORTE EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTU [...]
04010252
2021
1.000,00
PAGAMENTO: 26100019 - DATA: 26/10/2022
PRIME TRANSPORTE EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTU [...]
04010252
2021
1.000,00
PAGAMENTO: 26100020 - DATA: 26/10/2022
PRIME TRANSPORTE EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTU [...]
04010252
2021
1.000,00
PAGAMENTO: 30090052 - DATA: 30/09/2022
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNAS ACRILICAS 3MM TRANSPARENTE EM FORMA DE PIRAMIDE C/DOBRADIÇAS E FECHOS PARA CADEADO 70CM A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
29100016
2021
11.600,00
PAGAMENTO: 30090090 - DATA: 30/09/2022
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ - HRI, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORM [...]
18110007
2021
3.614,26
PAGAMENTO: 30090091 - DATA: 30/09/2022
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ - HRI, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORM [...]
18110008
2021
3.332,00
PAGAMENTO: 30090092 - DATA: 30/09/2022
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ - HRI, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORM [...]
18110005
2021
14.380,00
PAGAMENTO: 30090093 - DATA: 30/09/2022
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICO - HRI,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE NUMERO 15 [...]
30120013
2021
14.289,80
PAGAMENTO: 29090006 - DATA: 29/09/2022
BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
04010152
2021
1.736,00
PAGAMENTO: 29090007 - DATA: 29/09/2022
BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
04010153
2021
1.736,00
PAGAMENTO: 29090008 - DATA: 29/09/2022
BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
01060024
2020
1.736,00
PAGAMENTO: 29090009 - DATA: 29/09/2022
BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
04010152
2021
1.736,00
PAGAMENTO: 29090010 - DATA: 29/09/2022
BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
04010152
2021
1.736,00
PAGAMENTO: 29090012 - DATA: 29/09/2022
BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
04010153
2021
1.736,00
PAGAMENTO: 29090013 - DATA: 29/09/2022
BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
04010152
2021
1.736,00
PAGAMENTO: 29090014 - DATA: 29/09/2022
BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
04010153
2021
1.736,00
PAGAMENTO: 29090015 - DATA: 29/09/2022
BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
04010152
2021
1.736,00
PAGAMENTO: 29090016 - DATA: 29/09/2022
BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
04010153
2021
1.736,00
PAGAMENTO: 27090065 - DATA: 27/09/2022
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU [...]
14050002
2020
3.589,95
PAGAMENTO: 27090066 - DATA: 27/09/2022
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMETO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ( CAPS ) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICIT [...]
22040042
2021
1.721,15

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