Identificação do pagamento
Fornecedor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 01120041 - DATA: 01/12/2022
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCES [...]
|
10080010
2021
|
2.067,80 |
|
PAGAMENTO: 01120042 - DATA: 01/12/2022
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO INDECE DE GESTÃO DECENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IGD PBF,JUNTO A SECRETA [...]
|
20050010
2020
|
1.200,00 |
|
PAGAMENTO: 01120043 - DATA: 01/12/2022
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ- [...]
|
29070017
2019
|
2.400,00 |
|
PAGAMENTO: 01120044 - DATA: 01/12/2022
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-26, RESU [...]
|
08090007
2021
|
1.948,55 |
|
PAGAMENTO: 01120045 - DATA: 01/12/2022
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ [...]
|
18110002
2021
|
8.780,00 |
|
PAGAMENTO: 01120046 - DATA: 01/12/2022
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE , CONFORME P [...]
|
29070013
2019
|
1.200,00 |
|
PAGAMENTO: 01120050 - DATA: 01/12/2022
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICO - HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
11110029
2021
|
3.516,70 |
|
PAGAMENTO: 01120051 - DATA: 01/12/2022
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME O LOTE 04 DO PROCESSO L [...]
|
16090006
2020
|
2.160,00 |
|
PAGAMENTO: 11110023 - DATA: 11/11/2022
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER [...]
|
04010100
2021
|
3.000,00 |
|
PAGAMENTO: 26100017 - DATA: 26/10/2022
PRIME TRANSPORTE EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTU [...]
|
04010252
2021
|
1.000,00 |
|
PAGAMENTO: 26100018 - DATA: 26/10/2022
PRIME TRANSPORTE EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTU [...]
|
04010252
2021
|
1.000,00 |
|
PAGAMENTO: 26100019 - DATA: 26/10/2022
PRIME TRANSPORTE EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTU [...]
|
04010252
2021
|
1.000,00 |
|
PAGAMENTO: 26100020 - DATA: 26/10/2022
PRIME TRANSPORTE EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTU [...]
|
04010252
2021
|
1.000,00 |
|
PAGAMENTO: 30090052 - DATA: 30/09/2022
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNAS ACRILICAS 3MM TRANSPARENTE EM FORMA DE PIRAMIDE C/DOBRADIÇAS E FECHOS PARA CADEADO 70CM A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
|
29100016
2021
|
11.600,00 |
|
PAGAMENTO: 30090090 - DATA: 30/09/2022
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ - HRI, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORM [...]
|
18110007
2021
|
3.614,26 |
|
PAGAMENTO: 30090091 - DATA: 30/09/2022
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ - HRI, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORM [...]
|
18110008
2021
|
3.332,00 |
|
PAGAMENTO: 30090092 - DATA: 30/09/2022
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ - HRI, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORM [...]
|
18110005
2021
|
14.380,00 |
|
PAGAMENTO: 30090093 - DATA: 30/09/2022
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICO - HRI,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE NUMERO 15 [...]
|
30120013
2021
|
14.289,80 |
|
PAGAMENTO: 29090006 - DATA: 29/09/2022
BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
|
04010152
2021
|
1.736,00 |
|
PAGAMENTO: 29090007 - DATA: 29/09/2022
BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
|
04010153
2021
|
1.736,00 |
|
PAGAMENTO: 29090008 - DATA: 29/09/2022
BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
|
01060024
2020
|
1.736,00 |
|
PAGAMENTO: 29090009 - DATA: 29/09/2022
BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
|
04010152
2021
|
1.736,00 |
|
PAGAMENTO: 29090010 - DATA: 29/09/2022
BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
|
04010152
2021
|
1.736,00 |
|
PAGAMENTO: 29090012 - DATA: 29/09/2022
BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
|
04010153
2021
|
1.736,00 |
|
PAGAMENTO: 29090013 - DATA: 29/09/2022
BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
|
04010152
2021
|
1.736,00 |
|
PAGAMENTO: 29090014 - DATA: 29/09/2022
BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
|
04010153
2021
|
1.736,00 |
|
PAGAMENTO: 29090015 - DATA: 29/09/2022
BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
|
04010152
2021
|
1.736,00 |
|
PAGAMENTO: 29090016 - DATA: 29/09/2022
BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE RE [...]
|
04010153
2021
|
1.736,00 |
|
PAGAMENTO: 27090065 - DATA: 27/09/2022
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU [...]
|
14050002
2020
|
3.589,95 |
|
PAGAMENTO: 27090066 - DATA: 27/09/2022
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMETO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ( CAPS ) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
22040042
2021
|
1.721,15 |
|
