| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2025 |
03010275
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2025
|
PAGO |
1.000,79 |
|
| 05/02/2025 |
03010221
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPET [...]
|
PAGO |
400,35 |
|
| 05/02/2025 |
03010220
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2025
|
PAGO |
390,68 |
|
| 05/02/2025 |
03010214
RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁS [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010210
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
91,00 |
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| 05/02/2025 |
03010209
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010208
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010208
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010201
SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA CARLOS LINEMAN PEIXOTO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DO CIDADÃO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010198
GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARI [...]
|
PAGO |
5.625,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010196
LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010189
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010189
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010186
RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA IGD/PAB S [...]
|
LIQUIDADO |
4.350,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010185
RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010184
ANTONIO AROLDO NUNES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
17,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
17,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010153
LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010136
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
613,80 |
|
| 05/02/2025 |
03010134
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
1.841,40 |
|
| 05/02/2025 |
03010133
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
1.841,40 |
|
| 05/02/2025 |
03010132
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
1.841,40 |
|
| 05/02/2025 |
03010096
LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010063
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
6.638,16 |
|
| 05/02/2025 |
03010062
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDANIA DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
613,04 |
|
| 05/02/2025 |
03010060
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
LIQUIDADO |
91,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010055
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA [...]
|
LIQUIDADO |
607,92 |
|
| 05/02/2025 |
03010053
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010039
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA ,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.638,16 |
|
| 05/02/2025 |
03010031
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
291,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010027
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
3.410,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010025
LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010022
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/02/2025 |
03010014
LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 04/02/2025 |
31010001
AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVE [...]
|
LIQUIDADO |
34.360,65 |
|
| 04/02/2025 |
04020020
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
35.846,08 |
|
| 04/02/2025 |
04020019
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
283.208,70 |
|
| 04/02/2025 |
04020018
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
550.000,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020017
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
207.765,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020016
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
|
EMPENHADO |
7.635,93 |
|
| 04/02/2025 |
04020016
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020015
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA ,JUNTO AO COTRAN DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
EMPENHADO |
44.807,60 |
|
| 04/02/2025 |
04020014
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA ,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE [...]
|
EMPENHADO |
92.546,08 |
|
| 04/02/2025 |
04020013
RAIMUNDO LOPES DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE RAIMUNDO LOPES DA SILVA , CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE O MESMO POSSA [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020013
RAIMUNDO LOPES DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE RAIMUNDO LOPES DA SILVA , CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE O MESMO POSSA [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020012
MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES, CONSELHEIRA TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, P [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020012
MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES, CONSELHEIRA TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, P [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020011
MARCOS PINHEIRO BARROS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARCOS PINHEIRO BARROS, MOTORISTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020011
MARCOS PINHEIRO BARROS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARCOS PINHEIRO BARROS, MOTORISTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORTA [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020010
LARISSA MACEDO DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LARISSA MACEDO DE OLIVEIRA, COORDENADORA DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020010
LARISSA MACEDO DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LARISSA MACEDO DE OLIVEIRA, COORDENADORA DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020009
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILHAME RETORNÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2024-PE E [...]
|
EMPENHADO |
113,66 |
|
| 04/02/2025 |
04020008
FRANCISCO HOZANIR ROMUALDO BATISTA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE FRANCISCO HOZANIR ROMUALDO BATISTA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE O ME [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020008
FRANCISCO HOZANIR ROMUALDO BATISTA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE FRANCISCO HOZANIR ROMUALDO BATISTA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE O ME [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020007
BIANCA SILVA VALENTIM
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA SILVA VALENTIM, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020007
BIANCA SILVA VALENTIM
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA SILVA VALENTIM, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020006
IMPRENSA NACIONAL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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PAGO |
194,60 |
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