| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/02/2024 |
03010092
FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
1.799.581,18 |
|
| 08/02/2024 |
03010092
FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
302.600,52 |
|
| 08/02/2024 |
03010092
FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
2.843,42 |
|
| 08/02/2024 |
03010007
IMPAR SERVICOS LTDA
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
PAGO |
239.016,35 |
|
| 08/02/2024 |
02020002
IMPAR SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
PAGO |
983,65 |
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| 07/02/2024 |
31010021
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, 01/2024
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PAGO |
612,03 |
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| 07/02/2024 |
30010028
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19.0 [...]
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LIQUIDADO |
29.250,00 |
|
| 07/02/2024 |
30010011
FARMACIA ANABELLY LTDA
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
9.477,11 |
|
| 07/02/2024 |
30010011
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
9.477,67 |
|
| 07/02/2024 |
29010035
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO DE ENTREGA DOS KIT´S DE NATALIDADE PARA AS MÃES GESTANTES ACOMPANHADAS [...]
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 07/02/2024 |
29010034
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE [...]
|
PAGO |
3.919,50 |
|
| 07/02/2024 |
29010031
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE [...]
|
PAGO |
1.678,50 |
|
| 07/02/2024 |
25010004
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO Nº 00/2024 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE COM A APAE - ASSOCIAÇÃO DE [...]
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PAGO |
3.000,00 |
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| 07/02/2024 |
08010007
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO [...]
|
PAGO |
7.325,09 |
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| 07/02/2024 |
07020031
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PR [...]
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EMPENHADO |
572,80 |
|
| 07/02/2024 |
07020030
ANA PAULA DE MOURA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ANA PAULA DE MOURA, ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE EUSÉBIO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020029
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PRE [...]
|
EMPENHADO |
3.910,50 |
|
| 07/02/2024 |
07020028
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
11.220,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020027
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
7.480,00 |
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| 07/02/2024 |
07020026
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.0 [...]
|
EMPENHADO |
987.860,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020025
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA, COORDENADOR DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 07/02/2024 |
07020024
AURINEIDE AMARO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) AURINEIDE AMARO DE SOUSA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE EUSEBIO/CE, NO DIA 07 [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 07/02/2024 |
07020023
MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA, ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 07/02/2024 |
07020023
MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA, ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020022
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA GOVERNAMENTAL NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORT [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020022
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA GOVERNAMENTAL NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORT [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020021
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020021
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020020
LUMA SALES CAVALCANTE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUMA SALES CAVALCANTE, SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORT [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020020
LUMA SALES CAVALCANTE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUMA SALES CAVALCANTE, SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORT [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020019
FRANCISCO BENTO DO MONTE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020019
FRANCISCO BENTO DO MONTE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDA [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020018
FRANCISCO BENTO DO MONTE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020018
FRANCISCO BENTO DO MONTE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDA [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020017
LUCAS ANDRADE PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020017
LUCAS ANDRADE PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020016
ELISS CARLA LIMA FELIX
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CO [...]
|
EMPENHADO |
11.479,10 |
|
| 07/02/2024 |
07020015
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020014
ELISS CARLA LIMA FELIX
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
EAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
EMPENHADO |
12.348,20 |
|
| 07/02/2024 |
07020013
ELISS CARLA LIMA FELIX
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CO [...]
|
EMPENHADO |
31.670,50 |
|
| 07/02/2024 |
07020012
ELISS CARLA LIMA FELIX
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CO [...]
|
EMPENHADO |
8.449,30 |
|
| 07/02/2024 |
07020011
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E [...]
|
EMPENHADO |
937.514,50 |
|
| 07/02/2024 |
07020010
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.0 [...]
|
EMPENHADO |
262.167,50 |
|
| 07/02/2024 |
07020009
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.0 [...]
|
EMPENHADO |
250.841,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020008
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.701,90 |
|
| 07/02/2024 |
07020007
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
3.846,24 |
|
| 07/02/2024 |
07020006
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
6.525,78 |
|
| 07/02/2024 |
07020005
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE [...]
|
EMPENHADO |
515,52 |
|
| 07/02/2024 |
07020004
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE [...]
|
EMPENHADO |
1.540,30 |
|
| 07/02/2024 |
07020003
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE [...]
|
EMPENHADO |
2.809,69 |
|
| 07/02/2024 |
07020002
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PRE [...]
|
EMPENHADO |
290.485,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020001
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. [...]
|
EMPENHADO |
1.111.328,00 |
|
| 07/02/2024 |
06020002
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
9.045,48 |
|
| 07/02/2024 |
03010263
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 07/02/2024 |
03010263
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 07/02/2024 |
03010248
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
68,00 |
|
| 07/02/2024 |
03010248
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
68,00 |
|
| 07/02/2024 |
03010238
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 07/02/2024 |
03010238
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
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| 07/02/2024 |
03010224
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
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PAGO |
20,33 |
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