| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2024 |
06030020
ELISS CARLA LIMA FELIX
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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PAGO |
8.449,30 |
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| 09/04/2024 |
06030010
ELISS CARLA LIMA FELIX
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
42.650,00 |
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| 09/04/2024 |
06030009
ELISS CARLA LIMA FELIX
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
16.775,00 |
|
| 09/04/2024 |
06030008
ELISS CARLA LIMA FELIX
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
22.750,00 |
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| 09/04/2024 |
06030006
ELISS CARLA LIMA FELIX
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROC [...]
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PAGO |
8.910,10 |
|
| 09/04/2024 |
05030032
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO [...]
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LIQUIDADO |
40.902,45 |
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| 09/04/2024 |
05030021
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
33.407,31 |
|
| 09/04/2024 |
04040010
JEFFERSON FRANCISCO LIMA MOREIRA
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23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHOR (A) , JEFFERSON FRANCISCO LIMA MOREIRA, DIRETOR DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - SUPERINTE [...]
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PAGO |
150,00 |
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| 09/04/2024 |
03010468
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, COMPETENCIA 03/2024
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PAGO |
500,39 |
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| 09/04/2024 |
03010467
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DE ICO/CE, COMPETENCIA 03/2024
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PAGO |
31,71 |
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| 09/04/2024 |
03010396
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCI [...]
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PAGO |
121,00 |
|
| 09/04/2024 |
03010396
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCI [...]
|
PAGO |
121,00 |
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| 09/04/2024 |
03010394
A AMARO F DA SILVA - ME
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23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO [...]
|
PAGO |
1.644,30 |
|
| 09/04/2024 |
03010385
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 04/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 02/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 31/12 [...]
|
LIQUIDADO |
10.884,08 |
|
| 09/04/2024 |
03010382
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
1.841,40 |
|
| 09/04/2024 |
03010381
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
1.841,40 |
|
| 09/04/2024 |
03010380
B.N. FREITAS LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
613,80 |
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| 09/04/2024 |
03010370
B.N. FREITAS LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
1.841,40 |
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| 09/04/2024 |
03010341
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
|
PAGO |
12.640,02 |
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| 09/04/2024 |
03010316
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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LIQUIDADO |
121,00 |
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| 09/04/2024 |
03010207
CLARICE MATIAS DE SOUSA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA BOLSA ESTÁGIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.125/2022 DE 26 DE ABRIL DE 2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO VIGENTE ATÉ 31/12/2024, SOB RESPONSABILIDA [...]
|
PAGO |
901,00 |
|
| 09/04/2024 |
03010161
FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN
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10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024
|
PAGO |
2.407,18 |
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| 09/04/2024 |
03010159
FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA
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23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCI [...]
|
PAGO |
640,70 |
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| 09/04/2024 |
03010130
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024
|
PAGO |
5.680,00 |
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| 09/04/2024 |
03010091
OI MOVEL S.A.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
208,78 |
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| 09/04/2024 |
03010014
JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNI [...]
|
LIQUIDADO |
171.734,28 |
|
| 09/04/2024 |
02040002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME,
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (ORDEM JUDICIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUA [...]
|
LIQUIDADO |
16.165,30 |
|
| 09/04/2024 |
02020002
IMPAR SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
PAGO |
153.401,56 |
|
| 09/04/2024 |
01040012
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
1.841,40 |
|
| 09/04/2024 |
01030176
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
3.254,22 |
|
| 09/04/2024 |
01030164
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO CO [...]
|
LIQUIDADO |
505,05 |
|
| 09/04/2024 |
01030164
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.729,56 |
|
| 09/04/2024 |
01030164
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.511,20 |
|
| 09/04/2024 |
01030163
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.365,00 |
|
| 09/04/2024 |
01030163
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍ [...]
|
LIQUIDADO |
4.803,94 |
|
| 09/04/2024 |
01030163
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍ [...]
|
LIQUIDADO |
4.086,40 |
|
| 09/04/2024 |
01030131
FOLHA FME
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024
|
PAGO |
12.708,00 |
|
| 09/04/2024 |
01030130
FOLHA FME
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024
|
PAGO |
115.659,28 |
|
| 09/04/2024 |
01030129
FOLHA FUNDEB 70%-EJA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/20 [...]
|
PAGO |
36.712,00 |
|
| 09/04/2024 |
01030128
FOLHA FUNDEB 70%-EJA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024
|
PAGO |
4.149,90 |
|
| 09/04/2024 |
01030128
FOLHA FUNDEB 70%-EJA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024
|
PAGO |
4.257,44 |
|
| 09/04/2024 |
01030126
FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS-PESSOAL, TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA [...]
|
PAGO |
119.596,40 |
|
| 09/04/2024 |
01030125
FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA [...]
|
PAGO |
4.204,74 |
|
| 09/04/2024 |
01030125
FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA [...]
|
PAGO |
299.672,63 |
|
| 09/04/2024 |
01030124
FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% E.I-INFANTIL/CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. COMPET [...]
|
PAGO |
132.730,00 |
|
| 09/04/2024 |
01030123
FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024
|
PAGO |
390.957,29 |
|
| 09/04/2024 |
01030123
FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024
|
PAGO |
16.076,64 |
|
| 09/04/2024 |
01030123
FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024
|
PAGO |
67.431,54 |
|
| 09/04/2024 |
01030122
FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 03/2024
|
PAGO |
298.144,35 |
|
| 09/04/2024 |
01030121
FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 03/2024
|
PAGO |
390.193,59 |
|
| 09/04/2024 |
01030120
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
1.841,40 |
|
| 09/04/2024 |
01030119
FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024
|
PAGO |
1.946.464,96 |
|
| 09/04/2024 |
01030119
FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024
|
PAGO |
610.999,11 |
|
| 09/04/2024 |
01030119
FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024
|
PAGO |
313.835,98 |
|
| 09/04/2024 |
01030118
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
613,80 |
|
| 09/04/2024 |
01030117
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
1.841,40 |
|
| 09/04/2024 |
01030116
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
51.300,00 |
|
| 09/04/2024 |
01030115
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
69.828,96 |
|
| 09/04/2024 |
01030080
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO, LOCALIZADA NAS TRÊS BODEGAS, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA [...]
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PAGO |
40.591,42 |
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| 09/04/2024 |
01030046
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE [...]
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LIQUIDADO |
3.346,56 |
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