| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2025 |
03010246
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
10.813,76 |
|
| 17/07/2025 |
03010241
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
12.724,33 |
|
| 17/07/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/07/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/07/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/07/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/07/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/07/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/07/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/07/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/07/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/07/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
5,58 |
|
| 17/07/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/07/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5,58 |
|
| 17/07/2025 |
03010119
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA-ME
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍN [...]
|
LIQUIDADO |
214.833,64 |
|
| 17/07/2025 |
03010070
IMPAR SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
|
LIQUIDADO |
335.541,10 |
|
| 17/07/2025 |
03010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE,.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/07/2025 |
03010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/07/2025 |
02060099
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
LIQUIDADO |
291,00 |
|
| 17/07/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
4.680,77 |
|
| 17/07/2025 |
02060097
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
101.371,74 |
|
| 17/07/2025 |
02060096
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
74.108,52 |
|
| 17/07/2025 |
02060095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
664.488,90 |
|
| 17/07/2025 |
02060095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
200,91 |
|
| 17/07/2025 |
02060095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
219,10 |
|
| 17/07/2025 |
01070070
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
36,50 |
|
| 17/07/2025 |
01070070
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
36,50 |
|
| 17/07/2025 |
01070032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
1.190,47 |
|
| 17/07/2025 |
01070001
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PRO [...]
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 17/07/2025 |
01040049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR [...]
|
PAGO |
303,60 |
|
| 16/07/2025 |
28050006
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO AUTUADO SOB O Nº 05/202 [...]
|
PAGO |
1.867,40 |
|
| 16/07/2025 |
27050009
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAG. REF. A NF DE N° 461 REL. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO AUTUADO [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 16/07/2025 |
27050009
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAG. REF. A NF DE N° 461 REL. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO AUTUADO [...]
|
PAGO |
3.047,78 |
|
| 16/07/2025 |
27050006
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO AUTUADO SOB O Nº 05/2025-PE E CONTRATO FIR [...]
|
PAGO |
2.870,79 |
|
| 16/07/2025 |
26060004
JARDEL OTAVIANO RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JARDEL OTAVIANO RODRIGUES, SUPERVISOR DE MIDIA SOCIAL DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VI [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/07/2025 |
24060009
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO AUTUADO SOB O Nº 05/2025-PE E CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
2.345,00 |
|
| 16/07/2025 |
24060002
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO AUTUADO SOB O Nº 05/2025-PE E CONTRATO FIR [...]
|
PAGO |
5.173,20 |
|
| 16/07/2025 |
23050014
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PUBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
23050003
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO AUTUADO SOB O Nº 05/2025-PE E CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
562,63 |
|
| 16/07/2025 |
23040010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
|
LIQUIDADO |
29.380,00 |
|
| 16/07/2025 |
21050020
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
13,47 |
|
| 16/07/2025 |
21050020
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01. [...]
|
LIQUIDADO |
13,47 |
|
| 16/07/2025 |
21050004
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A NF DE N° 422 REL. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SUDEMA DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO AUTUADO SOB O Nº 05/2025-P [...]
|
PAGO |
1.652,85 |
|
| 16/07/2025 |
20050019
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO AUTUADO SOB O Nº 05/2025-PE E CON [...]
|
PAGO |
4.573,53 |
|
| 16/07/2025 |
17060004
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO AUTUADO SOB O Nº 05/2025-PE E C [...]
|
PAGO |
2.267,21 |
|
| 16/07/2025 |
16070017
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNION° 072/2022-SOP CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DOS DISTRITOS SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 NO MUN [...]
|
PAGO |
46.903,12 |
|
| 16/07/2025 |
16070017
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNION° 072/2022-SOP CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DOS DISTRITOS SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 NO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
LIQUIDADO |
46.903,12 |
|
| 16/07/2025 |
16070017
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 94 DA EMPRESA MELUIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
253,95 |
|
| 16/07/2025 |
16070017
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNION° 072/2022-SOP CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DOS DISTRITOS SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 NO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
EMPENHADO |
46.903,12 |
|
| 16/07/2025 |
16070016
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNION° 072/2022-SOP CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DOS DISTRITOS SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 NO MUN [...]
|
PAGO |
34.689,58 |
|
| 16/07/2025 |
16070016
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNION° 072/2022-SOP CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DOS DISTRITOS SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 NO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
LIQUIDADO |
34.689,58 |
|
| 16/07/2025 |
16070016
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAGAMENTO DA NF N° 94 DA EMPRESA MELIUZ , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
325,90 |
|
| 16/07/2025 |
16070016
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNION° 072/2022-SOP CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DOS DISTRITOS SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 NO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
EMPENHADO |
34.689,58 |
|
| 16/07/2025 |
16070015
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ? CEI, LOCALIZADO NA MARGEM DA RODOVIA CE-282, S/N, CONJUNTO GAMA, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
43.374,52 |
|
| 16/07/2025 |
16070014
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/202 [...]
|
EMPENHADO |
12.526,50 |
|
| 16/07/2025 |
16070013
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NA 1° CASAMENTO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2025 ÁS 17HS NO SINDY FESTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
EMPENHADO |
3.740,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070012
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 19.002/2024- [...]
|
EMPENHADO |
58.512,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070011
AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE KITS DE AUXÍLIO NATALIDADE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS GESTANTES E PUERPERIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS SOCIOA [...]
|
EMPENHADO |
9.610,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070010
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NA 1° CASAMENTO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2025 ÁS 17HS NO SINDY FESTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NA 1° CASAMENTO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2025 ÁS 17HS NO SINDY FESTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
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EMPENHADO |
2.508,00 |
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