| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2024 |
01020165
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, [...]
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PAGO |
91,00 |
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| 26/06/2024 |
01020065
FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN
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10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 25/06/2024 |
28050005
CONS. DE MAN. DOS RES. S. REG. SERTÃO CENTRO SUL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DE [...]
|
PAGO |
33.477,80 |
|
| 25/06/2024 |
28050005
CONS. DE MAN. DOS RES. S. REG. SERTÃO CENTRO SUL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2021, D [...]
|
LIQUIDADO |
33.477,80 |
|
| 25/06/2024 |
26040003
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRA [...]
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LIQUIDADO |
16.250,00 |
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| 25/06/2024 |
26030001
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ/CE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
119.131,70 |
|
| 25/06/2024 |
26030001
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ/CE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
119.131,70 |
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| 25/06/2024 |
25060005
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL E CONTRATO FIR [...]
|
EMPENHADO |
114.271,47 |
|
| 25/06/2024 |
25060004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO SEMESTRE COM OS COLABORADORES DO SCFV, ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS, A REALIZAR-SE-Á NO DIA 28 DE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 25/06/2024 |
25060003
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO SEMESTRE COM OS COLABORADORES DO CREAS, ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS, A REALIZAR-SE-Á NO DIA 28 D [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060002
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO SEMESTRE COM OS COLABORADORES DO PCF, ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS, A REALIZAR-SE-Á NO DIA 28 DE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO SEMESTRE COM OS COLABORADORES DO IGD-PFB, ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS, A REALIZAR-SE-Á NO DIA 28 [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 25/06/2024 |
25040008
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/06/2024 |
25040008
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/06/2024 |
25040003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/06/2024 |
25040003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0249.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/06/2024 |
25030001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/06/2024 |
25030001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01. [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/06/2024 |
24060004
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP 1%, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 05/2024
|
PAGO |
14.390,19 |
|
| 25/06/2024 |
22040021
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
767,63 |
|
| 25/06/2024 |
22040020
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
3.629,82 |
|
| 25/06/2024 |
22040006
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO TRADICIONAL FORRÓ DO IDOSO ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS NACIONAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL A R [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
17060005
ERICKA PORFIRIO PAULINO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ERICKA PORFIRIO PAULINO, ADVOGADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 25/06/2024 |
13050003
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
23,44 |
|
| 25/06/2024 |
13050003
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COM [...]
|
LIQUIDADO |
23,44 |
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| 25/06/2024 |
10060011
MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE SOUSA, COORDENADORA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 25/06/2024 |
10040001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP 1%, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 05/2024
|
PAGO |
152.286,77 |
|
| 25/06/2024 |
05060030
MILTON DIAS DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.324,40 |
|
| 25/06/2024 |
03060106
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° [...]
|
PAGO |
58,60 |
|
| 25/06/2024 |
03060106
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
58,60 |
|
| 25/06/2024 |
03060064
I.PEREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
940,00 |
|
| 25/06/2024 |
03060020
V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO PEQUENO, LOCALIZADA NA VILA CASCUDO, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
94.877,60 |
|
| 25/06/2024 |
03010462
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 05/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 03/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 31/12 [...]
|
LIQUIDADO |
1.694,40 |
|
| 25/06/2024 |
03010341
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM [...]
|
LIQUIDADO |
3.789,80 |
|
| 25/06/2024 |
03010272
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 [...]
|
LIQUIDADO |
82,24 |
|
| 25/06/2024 |
03010245
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/06/2024 |
03010245
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/06/2024 |
03010227
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
281,19 |
|
| 25/06/2024 |
03010216
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
9.472,43 |
|
| 25/06/2024 |
02050152
MINISTERIO DA FAZENDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP 1%, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, COMPETENCIA 05/2024
|
PAGO |
118,70 |
|
| 25/06/2024 |
02050151
MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP 1%, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, COMPETENCIA 05/2024
|
PAGO |
178,81 |
|
| 25/06/2024 |
02050148
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚ [...]
|
PAGO |
12.731,17 |
|
| 25/06/2024 |
02050148
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚ [...]
|
PAGO |
626,75 |
|
| 25/06/2024 |
02050148
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚ [...]
|
PAGO |
3.008,58 |
|
| 25/06/2024 |
02050148
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚ [...]
|
PAGO |
5.875,59 |
|
| 25/06/2024 |
02050148
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚ [...]
|
PAGO |
3.121,41 |
|
| 25/06/2024 |
02050148
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚ [...]
|
PAGO |
4.249,31 |
|
| 25/06/2024 |
02050148
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚ [...]
|
PAGO |
2.885,36 |
|
| 25/06/2024 |
02050148
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚ [...]
|
PAGO |
9.246,76 |
|
| 25/06/2024 |
02050147
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, CAPS E [...]
|
PAGO |
10.312,72 |
|
| 25/06/2024 |
02050147
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, CAPS E [...]
|
PAGO |
15.187,68 |
|
| 25/06/2024 |
02050147
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, CAPS E [...]
|
PAGO |
21.000,32 |
|
| 25/06/2024 |
02050147
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PPAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, CAPS [...]
|
PAGO |
2.240,00 |
|
| 25/06/2024 |
02050147
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, CAPS E [...]
|
PAGO |
33.048,99 |
|
| 25/06/2024 |
02050147
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, CAPS E [...]
|
PAGO |
47.578,85 |
|
| 25/06/2024 |
02050147
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, CAPS E [...]
|
PAGO |
10.753,60 |
|
| 25/06/2024 |
02050147
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, CAPS E [...]
|
PAGO |
11.156,42 |
|
| 25/06/2024 |
02050137
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
|
LIQUIDADO |
121,00 |
|
| 25/06/2024 |
02050122
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
7,10 |
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| 25/06/2024 |
02050122
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
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PAGO |
55,00 |
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