| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2024 |
11030012
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
763,80 |
|
| 06/05/2024 |
09040008
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA L [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 06/05/2024 |
09040006
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ENCONTRO PAIF- MULHERES ACOMPANHADAS PELOS TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
PAGO |
5.720,00 |
|
| 06/05/2024 |
09040004
MATHEUS S CABRAL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE KITS DE AUXÍLIO NATALIDADE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
12.498,60 |
|
| 06/05/2024 |
07030003
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA PROMOVER A REFRIGERAÇÃO DO AMBIENTE, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E PROPICIAR CONFORTO TÉRMICO PARA OS SERVIDORES NO AMBIENTE DO CRAS [...]
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 06/05/2024 |
07020027
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.870,00 |
|
| 06/05/2024 |
07020002
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PRE [...]
|
LIQUIDADO |
6.973,50 |
|
| 06/05/2024 |
07020002
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PRE [...]
|
LIQUIDADO |
11.520,00 |
|
| 06/05/2024 |
07020002
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PRE [...]
|
LIQUIDADO |
6.973,50 |
|
| 06/05/2024 |
06050013
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3,85 |
|
| 06/05/2024 |
06050013
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01 [...]
|
LIQUIDADO |
3,85 |
|
| 06/05/2024 |
06050013
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01 [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050012
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS DOS ALTOS, ALTOS DOS BASTOS E DNER MUNICIPIO DE ICÓ/CE,, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
81.380,31 |
|
| 06/05/2024 |
06050011
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO, NA RODOVIA CE 282, DISTRITO DE LIMA CAMPOS NO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PRO [...]
|
EMPENHADO |
18.433,75 |
|
| 06/05/2024 |
06050010
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS [...]
|
EMPENHADO |
53.920,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050009
IVNA KELLY ACIOLY LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) IVNA KELLY ACIOLY LIMA , NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050009
IVNA KELLY ACIOLY LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) IVNA KELLY ACIOLY LIMA , NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050008
FRANCISCO BENTO DO MONTE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CID [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050008
FRANCISCO BENTO DO MONTE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CID [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050007
JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES , CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050007
JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES , CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050006
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA D [...]
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050005
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO A [...]
|
EMPENHADO |
12.669,60 |
|
| 06/05/2024 |
06050004
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO A [...]
|
EMPENHADO |
10.377,50 |
|
| 06/05/2024 |
06050003
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO GEORREFERECIAMENTO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEL, NO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
262,55 |
|
| 06/05/2024 |
06050003
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO GEORREFERECIAMENTO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEL, NO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
262,55 |
|
| 06/05/2024 |
06050003
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO GEORREFERECIAMENTO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEL, NO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 06/05/2024 |
06050002
IMPRENSA NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
PAGO |
158,62 |
|
| 06/05/2024 |
06050002
IMPRENSA NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
158,62 |
|
| 06/05/2024 |
06050002
IMPRENSA NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
158,62 |
|
| 06/05/2024 |
06050001
ESTADO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO [...]
|
PAGO |
1.831,10 |
|
| 06/05/2024 |
06050001
ESTADO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.831,10 |
|
| 06/05/2024 |
06050001
ESTADO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.831,10 |
|
| 06/05/2024 |
05040006
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFO [...]
|
PAGO |
44.147,61 |
|
| 06/05/2024 |
03010470
VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CEARÁ, DE ACORDO COM AS NORMAS NBP [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 06/05/2024 |
03010469
VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CEARÁ, DE ACORDO COM AS NORMAS NBP [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 06/05/2024 |
03010466
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ COMPETENCIA 03/2024
|
PAGO |
58,41 |
|
| 06/05/2024 |
03010466
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ, COMPETENCIA 02/2024
|
PAGO |
59,13 |
|
| 06/05/2024 |
03010462
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 05/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 03/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 31/12 [...]
|
LIQUIDADO |
1.563,09 |
|
| 06/05/2024 |
03010451
B.N. FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 06/05/2024 |
03010445
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 06/05/2024 |
03010419
MUNICIPIO DE PEREIRO
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, A SABER: REF.AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2 [...]
|
PAGO |
5.405,53 |
|
| 06/05/2024 |
03010412
VERA ALICE ALVES DE MATOS
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO T [...]
|
LIQUIDADO |
71,30 |
|
| 06/05/2024 |
03010411
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
|
LIQUIDADO |
121,00 |
|
| 06/05/2024 |
03010408
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 06/05/2024 |
03010405
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/05/2024 |
03010385
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 04/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 02/2023 VIGENTE AT [...]
|
PAGO |
10.884,08 |
|
| 06/05/2024 |
03010313
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
291,00 |
|
| 06/05/2024 |
03010313
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
291,00 |
|
| 06/05/2024 |
03010308
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 06/05/2024 |
03010212
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
847,78 |
|
| 06/05/2024 |
03010091
OI MOVEL S.A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
213,33 |
|
| 06/05/2024 |
03010076
SOLUÇÕES TCNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E INSERÇÃO DE DOCUMEN [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 06/05/2024 |
02050117
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/05/2024 |
02050117
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 06/05/2024 |
02040001
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA [...]
|
LIQUIDADO |
607,92 |
|
| 06/05/2024 |
01040127
B.N. FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 06/05/2024 |
01040081
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA SANTA LUIZA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2 [...]
|
LIQUIDADO |
228.054,92 |
|
| 06/05/2024 |
01040079
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
4.630,43 |
|
| 06/05/2024 |
01040066
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE [...]
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PAGO |
760,74 |
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