lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 31/10/2024 - 08:39:55
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/03/2024 20020003
ACM FERREIRA GASES LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 10.974,00
13/03/2024 15020010
M SILVA-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRENCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2022-CP, E CONTR [...]
LIQUIDADO 499.594,23
13/03/2024 15010006
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TATAJUBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-D [...]
LIQUIDADO 35.884,85
13/03/2024 13030011
MARIA BEZERRA DA SILVA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA BEZERRA DA SILVA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PART [...]
LIQUIDADO 50,00
13/03/2024 13030011
MARIA BEZERRA DA SILVA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA BEZERRA DA SILVA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PART [...]
EMPENHADO 50,00
13/03/2024 13030010
GIRLANDIA DE OLIVEIRA PEREIRA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA GIRLANDIA DE OLIVEIRA PEREIRA, ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJA [...]
LIQUIDADO 150,00
13/03/2024 13030010
GIRLANDIA DE OLIVEIRA PEREIRA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA GIRLANDIA DE OLIVEIRA PEREIRA, ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJA [...]
EMPENHADO 150,00
13/03/2024 13030009
FAGUNDES LOURENÇO DE MELO
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FAGUNDES LOURENÇO DE MELO, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 15 DE MAR [...]
LIQUIDADO 250,00
13/03/2024 13030009
FAGUNDES LOURENÇO DE MELO
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FAGUNDES LOURENÇO DE MELO, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 15 DE MAR [...]
EMPENHADO 250,00
13/03/2024 13030008
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO [...]
EMPENHADO 15.120,00
13/03/2024 13030007
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18.2023- [...]
EMPENHADO 1.680,00
13/03/2024 13030006
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PR [...]
EMPENHADO 8.559,70
13/03/2024 13030005
FARMACIA ANABELLY LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
EMPENHADO 12.000,00
13/03/2024 13030004
IMPRENSA NACIONAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
PAGO 272,44
13/03/2024 13030004
IMPRENSA NACIONAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
LIQUIDADO 272,44
13/03/2024 13030004
IMPRENSA NACIONAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
EMPENHADO 272,44
13/03/2024 13030003
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 02 [...]
PAGO 42.778,50
13/03/2024 13030003
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 [...]
LIQUIDADO 42.778,50
13/03/2024 13030003
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 [...]
EMPENHADO 100.000,00
13/03/2024 13030002
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, COMPETENCIA 02/2024
PAGO 5.453,94
13/03/2024 13030002
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 5.453,94
13/03/2024 13030002
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 6.388,65
13/03/2024 13030002
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
EMPENHADO 20.000,00
13/03/2024 13030001
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024
PAGO 9.101,35
13/03/2024 13030001
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 9.101,35
13/03/2024 13030001
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 9.446,33
13/03/2024 13030001
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
EMPENHADO 50.000,00
13/03/2024 10010004
I.PEREIRA DA SILVA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABA [...]
LIQUIDADO 940,00
13/03/2024 08030002
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER [...]
PAGO 440.626,73
13/03/2024 08030001
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, [...]
LIQUIDADO 715,52
13/03/2024 07030014
BANCO DO BRASIL
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 12,00
13/03/2024 07030014
BANCO DO BRASIL
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0 [...]
LIQUIDADO 12,00
13/03/2024 07030012
JOSE RAIMUNDO ARAUJO SOARES
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE RAIMUNDO ARAUJO SOARES, SUPERVISOR DA CÉLULA DE SISTEMAS E GERENCIAMENTO DE DADOS EDUCACIONAIS DA SECRET [...]
PAGO 150,00
13/03/2024 07020009
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.0 [...]
LIQUIDADO 22.471,50
13/03/2024 04030008
MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA, GERENTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. [...]
PAGO 150,00
13/03/2024 03010446
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
PAGO 5.460,60
13/03/2024 03010444
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
PAGO 5.663,30
13/03/2024 03010409
IANE FERNANDES DE LIMA
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EDJAIME ALVES MACIEL, 150 - CINJUNTO GAMA, CEP 63.430.000, COM FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE APREENSÃO DE VEICULOS. DO COTRAN DE ICÓ/CE , [...]
LIQUIDADO 2.500,00
13/03/2024 03010405
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 300,00
13/03/2024 03010403
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET [...]
PAGO 976,02
13/03/2024 03010402
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 1.000,00
13/03/2024 03010402
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 1.000,00
13/03/2024 03010401
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 600,00
13/03/2024 03010401
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 600,00
13/03/2024 03010385
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 04/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 02/2023 VIGENTE AT [...]
PAGO 6.499,34
13/03/2024 03010361
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 576,02
13/03/2024 03010332
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 300,00
13/03/2024 03010332
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 300,00
13/03/2024 03010304
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
LIQUIDADO 2.088,72
13/03/2024 03010271
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 3.328,32
13/03/2024 03010271
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 2.952,30
13/03/2024 03010269
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 91,00
13/03/2024 03010269
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 91,00
13/03/2024 03010264
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER [...]
PAGO 308.863,31
13/03/2024 03010241
BANCO DO BRASIL
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 12,00
13/03/2024 03010241
BANCO DO BRASIL
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
LIQUIDADO 12,00
13/03/2024 03010227
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024
PAGO 458,88
13/03/2024 03010219
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE [...]
LIQUIDADO 3.346,56
13/03/2024 03010212
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
PAGO 847,78
13/03/2024 03010212
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
PAGO 847,78

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