lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 31/10/2024 - 08:39:55
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/03/2024 01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-C [...]
PAGO 2.925,00
05/03/2024 01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-C [...]
PAGO 2.250,00
05/03/2024 01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-C [...]
PAGO 2.700,00
05/03/2024 01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-C [...]
PAGO 3.200,00
04/03/2024 31010033
LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM [...]
LIQUIDADO 3.000,00
04/03/2024 20020011
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.00 [...]
LIQUIDADO 2.310,00
04/03/2024 10010005
I.PEREIRA DA SILVA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC [...]
LIQUIDADO 615,00
04/03/2024 09020003
MR TECH SER TEC DE MAN. EM APARELHOS ELETRMEDICOS
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA E DIAGNÓSTICO INICIAL NO TOMÓGRAGO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.
LIQUIDADO 7.259,00
04/03/2024 04030012
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PR [...]
EMPENHADO 38.100,00
04/03/2024 04030011
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN [...]
EMPENHADO 19.914,48
04/03/2024 04030010
LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO AO GABINETE [...]
EMPENHADO 67.500,00
04/03/2024 04030009
FAGUNDES LOURENÇO DE MELO
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FAGUNDES LOURENÇO DE MELO, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 04 DE MAR [...]
LIQUIDADO 250,00
04/03/2024 04030009
FAGUNDES LOURENÇO DE MELO
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FAGUNDES LOURENÇO DE MELO, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 04 DE MAR [...]
EMPENHADO 250,00
04/03/2024 04030008
MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA, GERENTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR [...]
LIQUIDADO 150,00
04/03/2024 04030008
MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA, GERENTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR [...]
EMPENHADO 150,00
04/03/2024 04030007
IMPRENSA NACIONAL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
EMPENHADO 272,44
04/03/2024 04030006
IMPRENSA NACIONAL
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
EMPENHADO 1.128,68
04/03/2024 04030005
IMPRENSA NACIONAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
EMPENHADO 389,20
04/03/2024 04030004
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 18/2023 E CONTRATO Nº 18.2023-04.
EMPENHADO 1.267,00
04/03/2024 04030003
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 1 [...]
EMPENHADO 1.267,00
04/03/2024 04030002
HIGO BATISTA GOMES
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
EMPENHADO 250,00
04/03/2024 04030001
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
EMPENHADO 1.900,50
04/03/2024 03010466
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ, COMPETENCIA 01/2024
PAGO 59,19
04/03/2024 03010466
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 59,19
04/03/2024 03010459
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
LIQUIDADO 3.168,13
04/03/2024 03010391
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATE [...]
PAGO 400,00
04/03/2024 03010389
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONF [...]
PAGO 2.456,58
04/03/2024 03010382
B.N. FREITAS LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
LIQUIDADO 1.841,40
04/03/2024 03010381
B.N. FREITAS LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
LIQUIDADO 1.841,40
04/03/2024 03010380
B.N. FREITAS LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
LIQUIDADO 613,80
04/03/2024 03010370
B.N. FREITAS LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
LIQUIDADO 1.841,40
04/03/2024 03010363
FREDERICO MOREIRA DA COSTA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO PARA INSTALAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDA [...]
LIQUIDADO 3.000,00
04/03/2024 03010360
B.N. FREITAS LTDA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
LIQUIDADO 1.110,00
04/03/2024 03010230
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF DE ICÓ/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2014
PAGO 2.321,96
04/03/2024 03010230
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF DE ICÓ/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 2.321,96
04/03/2024 03010224
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 7,32
04/03/2024 03010224
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
LIQUIDADO 7,32
04/03/2024 03010139
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° [...]
LIQUIDADO 2.300,00
04/03/2024 03010080
LAUCIMAR PEREIRA DA SILVA
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O N [...]
LIQUIDADO 3.500,00
04/03/2024 03010079
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
LIQUIDADO 242,00
04/03/2024 03010048
B.N. FREITAS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
LIQUIDADO 763,80
04/03/2024 03010047
B.N. FREITAS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
LIQUIDADO 763,80
04/03/2024 03010046
B.N. FREITAS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
LIQUIDADO 763,80
04/03/2024 03010045
B.N. FREITAS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
LIQUIDADO 763,80
04/03/2024 03010044
B.N. FREITAS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
LIQUIDADO 763,80
04/03/2024 02020002
IMPAR SERVICOS LTDA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
LIQUIDADO 248.537,90
04/03/2024 01020188
BANCO DO BRASIL
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 4,60
04/03/2024 01020188
BANCO DO BRASIL
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01. [...]
LIQUIDADO 4,60
01/03/2024 31010030
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A S [...]
PAGO 2.562,87
01/03/2024 31010023
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
PAGO 870,00
01/03/2024 31010010
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
PAGO 1.908,20
01/03/2024 31010003
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A S [...]
PAGO 4.717,90
01/03/2024 29020031
682SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE DE ORÇAMENTO DE OBRAS-SEOBRA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL [...]
LIQUIDADO 1.899,90
01/03/2024 29020030
GABRIELA DE LIMA MARQUES
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA [...]
PAGO 754,00
01/03/2024 29020029
IGOR DE LIMA MARQUES
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA [...]
PAGO 754,00
01/03/2024 29020028
IZAIAS MARCELINO SILVESTRE
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA [...]
PAGO 754,00
01/03/2024 29020027
JOHN WEYNE TORRES FERREIRA
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA [...]
PAGO 754,00
01/03/2024 29020026
JOSE EDIVALDO PEREIRA DA SILVA
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA [...]
PAGO 754,00
01/03/2024 29020025
JOSE KAYO BEZERRA DA SILVA
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA [...]
PAGO 754,00
01/03/2024 29020024
CLEITON SAMPAIO FERREIRA JUNIOR
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA [...]
PAGO 754,00

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