| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/02/2024 |
22020004
ERIVANDO FEITOSA DA SILVA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 89 [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 22/02/2024 |
22020003
FRANCISCO MAYKEL OLIVEIRA SANTANA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 22/02/2024 |
22020003
FRANCISCO MAYKEL OLIVEIRA SANTANA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 22/02/2024 |
22020003
FRANCISCO MAYKEL OLIVEIRA SANTANA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 22/02/2024 |
22020002
CESAR ANDRES ARIAS DIAZ
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 22/02/2024 |
22020002
CESAR ANDRES ARIAS DIAZ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - P [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 22/02/2024 |
22020002
CESAR ANDRES ARIAS DIAZ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - P [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 22/02/2024 |
22020001
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORE COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SEC [...]
|
PAGO |
676,07 |
|
| 22/02/2024 |
22020001
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORE COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
676,07 |
|
| 22/02/2024 |
22020001
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORE COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
676,07 |
|
| 22/02/2024 |
21020020
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/02/2024 |
21020020
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COM [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/02/2024 |
21020013
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DA SENHORA ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 22/02/2024 |
20020017
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
8.890,86 |
|
| 22/02/2024 |
20020015
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
2.832,54 |
|
| 22/02/2024 |
20020001
LUCAS ANDRADE PEREIRA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
213,00 |
|
| 22/02/2024 |
19010002
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA, COORDENADOR DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDAD [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/02/2024 |
15020006
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA GOVERNAMENTAL NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A C [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 22/02/2024 |
09010021
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
PAGO |
210,96 |
|
| 22/02/2024 |
09010018
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONF [...]
|
PAGO |
38.299,72 |
|
| 22/02/2024 |
09010015
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA ( GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
1.549,60 |
|
| 22/02/2024 |
08020008
GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 22/02/2024 |
07020020
LUMA SALES CAVALCANTE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUMA SALES CAVALCANTE, SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORT [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 22/02/2024 |
03010426
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PERTECENT [...]
|
LIQUIDADO |
14.832,02 |
|
| 22/02/2024 |
03010415
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
13.047,38 |
|
| 22/02/2024 |
03010414
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
10.431,22 |
|
| 22/02/2024 |
03010397
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/02/2024 |
03010394
A AMARO F DA SILVA - ME
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.644,30 |
|
| 22/02/2024 |
03010389
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DA SUDEMA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.456,58 |
|
| 22/02/2024 |
03010367
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 22/02/2024 |
03010367
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 22/02/2024 |
03010366
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
102.839,65 |
|
| 22/02/2024 |
03010365
LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS CO [...]
|
PAGO |
9.400,00 |
|
| 22/02/2024 |
03010331
B.N. FREITAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 22/02/2024 |
03010262
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
51.300,00 |
|
| 22/02/2024 |
03010246
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 22/02/2024 |
03010246
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 22/02/2024 |
03010240
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/02/2024 |
03010240
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/02/2024 |
03010239
BANCO DO BRASIL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 22/02/2024 |
03010239
BANCO DO BRASIL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 22/02/2024 |
03010232
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
69.828,96 |
|
| 22/02/2024 |
03010229
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UPA DE ICÓ-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
15.637,28 |
|
| 22/02/2024 |
03010228
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
16.317,77 |
|
| 22/02/2024 |
03010227
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
716,23 |
|
| 22/02/2024 |
03010227
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
19.493,65 |
|
| 22/02/2024 |
03010222
ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENTO DOS SANTOS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR, Nº 1643, BAIRRO: NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CAPS AD: ÁLCOOL E DROGAS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.375,00 |
|
| 22/02/2024 |
03010211
IGO AMANCIO FREITAS VIDAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 22/02/2024 |
03010155
LEONARDO LIMA MATOS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JU [...]
|
LIQUIDADO |
2.424,25 |
|
| 22/02/2024 |
03010151
NAYANA LAURINDO TAVARES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JU [...]
|
LIQUIDADO |
2.424,25 |
|
| 22/02/2024 |
03010145
ADILIA MOTA SIQUEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JU [...]
|
LIQUIDADO |
2.424,25 |
|
| 22/02/2024 |
03010139
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 22/02/2024 |
03010124
GILDERLANDIA FERREIRA GONÇALVES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JU [...]
|
LIQUIDADO |
2.424,25 |
|
| 22/02/2024 |
03010123
SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (COORDENADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.424,25 |
|
| 22/02/2024 |
03010032
LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 22/02/2024 |
03010014
JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNI [...]
|
LIQUIDADO |
133.175,52 |
|
| 22/02/2024 |
01020166
ANJELA SAMARA GONÇALVES BARRETO MONTE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.214,12 |
|
| 22/02/2024 |
01020133
BARBARA OLIVEIRA COSTA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.214,12 |
|
| 22/02/2024 |
01020127
HERMANDA KAROLYNA BEZZERA DAS CHAGAS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR - 40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO [...]
|
LIQUIDADO |
1.214,12 |
|
| 22/02/2024 |
01020126
ARLA MICHÉLLE DE SOUSA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRAQ INFÂNCIA NO SUAS, CONFORME PROCESSO D [...]
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LIQUIDADO |
1.214,12 |
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