| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2024 |
01020031
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
PAGO |
117,20 |
|
| 05/03/2024 |
01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-C [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 05/03/2024 |
01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-C [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 05/03/2024 |
01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-C [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 05/03/2024 |
01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-C [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 05/03/2024 |
01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-C [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 05/03/2024 |
01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-C [...]
|
PAGO |
2.925,00 |
|
| 05/03/2024 |
01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-C [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 05/03/2024 |
01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-C [...]
|
PAGO |
2.025,00 |
|
| 05/03/2024 |
01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-C [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 05/03/2024 |
01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-C [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 05/03/2024 |
01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-C [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 04/03/2024 |
31010033
LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 04/03/2024 |
20020011
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.00 [...]
|
LIQUIDADO |
2.310,00 |
|
| 04/03/2024 |
10010005
I.PEREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
615,00 |
|
| 04/03/2024 |
09020003
MR TECH SER TEC DE MAN. EM APARELHOS ELETRMEDICOS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA E DIAGNÓSTICO INICIAL NO TOMÓGRAGO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.
|
LIQUIDADO |
7.259,00 |
|
| 04/03/2024 |
04030012
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PR [...]
|
EMPENHADO |
38.100,00 |
|
| 04/03/2024 |
04030011
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN [...]
|
EMPENHADO |
19.914,48 |
|
| 04/03/2024 |
04030010
LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO AO GABINETE [...]
|
EMPENHADO |
67.500,00 |
|
| 04/03/2024 |
04030009
FAGUNDES LOURENÇO DE MELO
|
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FAGUNDES LOURENÇO DE MELO, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 04 DE MAR [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 04/03/2024 |
04030009
FAGUNDES LOURENÇO DE MELO
|
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FAGUNDES LOURENÇO DE MELO, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 04 DE MAR [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 04/03/2024 |
04030008
MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA, GERENTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 04/03/2024 |
04030008
MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA, GERENTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 04/03/2024 |
04030007
IMPRENSA NACIONAL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
272,44 |
|
| 04/03/2024 |
04030006
IMPRENSA NACIONAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.128,68 |
|
| 04/03/2024 |
04030005
IMPRENSA NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
389,20 |
|
| 04/03/2024 |
04030004
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 18/2023 E CONTRATO Nº 18.2023-04.
|
EMPENHADO |
1.267,00 |
|
| 04/03/2024 |
04030003
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 1 [...]
|
EMPENHADO |
1.267,00 |
|
| 04/03/2024 |
04030002
HIGO BATISTA GOMES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 04/03/2024 |
04030001
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.900,50 |
|
| 04/03/2024 |
03010466
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
59,19 |
|
| 04/03/2024 |
03010466
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
59,19 |
|
| 04/03/2024 |
03010459
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
3.168,13 |
|
| 04/03/2024 |
03010391
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 04/03/2024 |
03010389
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONF [...]
|
PAGO |
2.456,58 |
|
| 04/03/2024 |
03010382
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.841,40 |
|
| 04/03/2024 |
03010381
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.841,40 |
|
| 04/03/2024 |
03010380
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
613,80 |
|
| 04/03/2024 |
03010370
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.841,40 |
|
| 04/03/2024 |
03010363
FREDERICO MOREIRA DA COSTA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO PARA INSTALAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 04/03/2024 |
03010360
B.N. FREITAS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.110,00 |
|
| 04/03/2024 |
03010230
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF DE ICÓ/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2014
|
PAGO |
2.321,96 |
|
| 04/03/2024 |
03010230
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF DE ICÓ/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.321,96 |
|
| 04/03/2024 |
03010224
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
7,32 |
|
| 04/03/2024 |
03010224
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
7,32 |
|
| 04/03/2024 |
03010139
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 04/03/2024 |
03010080
LAUCIMAR PEREIRA DA SILVA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O N [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 04/03/2024 |
03010079
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
|
LIQUIDADO |
242,00 |
|
| 04/03/2024 |
03010048
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
763,80 |
|
| 04/03/2024 |
03010047
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
763,80 |
|
| 04/03/2024 |
03010046
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
763,80 |
|
| 04/03/2024 |
03010045
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
763,80 |
|
| 04/03/2024 |
03010044
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
763,80 |
|
| 04/03/2024 |
02020002
IMPAR SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
|
LIQUIDADO |
248.537,90 |
|
| 04/03/2024 |
01020188
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
4,60 |
|
| 04/03/2024 |
01020188
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01. [...]
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 01/03/2024 |
31010030
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
2.562,87 |
|
| 01/03/2024 |
31010023
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
870,00 |
|
| 01/03/2024 |
31010010
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.908,20 |
|
| 01/03/2024 |
31010003
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
4.717,90 |
|
