| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2024 |
01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 09/02/2024 |
01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
2.025,00 |
|
| 09/02/2024 |
01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 09/02/2024 |
01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 09/02/2024 |
01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 09/02/2024 |
01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 09/02/2024 |
01020004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 08/02/2024 |
09010004
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
1.923,95 |
|
| 08/02/2024 |
08020011
GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 08/02/2024 |
08020010
GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 08/02/2024 |
08020009
GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 08/02/2024 |
08020008
GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 08/02/2024 |
08020007
GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 08/02/2024 |
08020006
LUCAS ANDRADE PEREIRA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
170,00 |
|
| 08/02/2024 |
08020006
LUCAS ANDRADE PEREIRA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 08/02/2024 |
08020006
LUCAS ANDRADE PEREIRA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 08/02/2024 |
08020005
ESTADO DO CEARA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DO COTRAN DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
PAGO |
281,71 |
|
| 08/02/2024 |
08020005
ESTADO DO CEARA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DO COTRAN DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
281,71 |
|
| 08/02/2024 |
08020005
ESTADO DO CEARA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DO COTRAN DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
281,71 |
|
| 08/02/2024 |
08020004
ESTADO DO CEARA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB SUDEMA DE ICÓ/CE RESPONSABILIDADE DA CONFORME DAE EM ANEXO
|
PAGO |
281,71 |
|
| 08/02/2024 |
08020004
ESTADO DO CEARA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB SUDEMA DE ICÓ/CE RESPONSABILIDADE DA CONFORME DAE EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
281,71 |
|
| 08/02/2024 |
08020004
ESTADO DO CEARA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB SUDEMA DE ICÓ/CE RESPONSABILIDADE DA CONFORME DAE EM ANEXO
|
EMPENHADO |
281,71 |
|
| 08/02/2024 |
08020003
ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
PAGO |
281,71 |
|
| 08/02/2024 |
08020003
ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
281,71 |
|
| 08/02/2024 |
08020003
ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
281,71 |
|
| 08/02/2024 |
08020002
GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 08/02/2024 |
08020001
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.002/2023-CP - MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
262,55 |
|
| 08/02/2024 |
08020001
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.002/2023-CP - MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
262,55 |
|
| 08/02/2024 |
08020001
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.002/2023-CP - MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 08/02/2024 |
07020002
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PRE [...]
|
LIQUIDADO |
5.178,00 |
|
| 08/02/2024 |
03010392
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
7,64 |
|
| 08/02/2024 |
03010392
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7,64 |
|
| 08/02/2024 |
03010305
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 08/02/2024 |
03010305
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 08/02/2024 |
03010246
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 08/02/2024 |
03010246
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 08/02/2024 |
03010243
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 08/02/2024 |
03010243
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 08/02/2024 |
03010225
ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME LEI 1.169/2023 E CONVÊNI [...]
|
LIQUIDADO |
8.472,00 |
|
| 08/02/2024 |
03010224
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
9,96 |
|
| 08/02/2024 |
03010224
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
9,96 |
|
| 08/02/2024 |
03010218
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PERTECENT [...]
|
LIQUIDADO |
90.265,43 |
|
| 08/02/2024 |
03010217
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PERTECENT [...]
|
LIQUIDADO |
105.147,68 |
|
| 08/02/2024 |
03010195
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
2.581,76 |
|
| 08/02/2024 |
03010194
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
304.427,20 |
|
| 08/02/2024 |
03010193
N M CONSTRUTORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS I MARIA DE FATIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 08/02/2024 |
03010191
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
4.050,00 |
|
| 08/02/2024 |
03010190
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/20 [...]
|
PAGO |
413,23 |
|
| 08/02/2024 |
03010190
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/20 [...]
|
PAGO |
527,80 |
|
| 08/02/2024 |
03010190
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/20 [...]
|
PAGO |
5.071,94 |
|
| 08/02/2024 |
03010189
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
3.378,84 |
|
| 08/02/2024 |
03010189
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
2.639,00 |
|
| 08/02/2024 |
03010189
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
707,94 |
|
| 08/02/2024 |
03010189
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
7.205,30 |
|
| 08/02/2024 |
03010189
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
77,08 |
|
| 08/02/2024 |
03010189
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
210.454,62 |
|
| 08/02/2024 |
03010189
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
3.953,60 |
|
| 08/02/2024 |
03010189
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
4.278,00 |
|
| 08/02/2024 |
03010189
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024
|
PAGO |
6.671,22 |
|
| 08/02/2024 |
03010188
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REG [...]
|
PAGO |
1.780,82 |
|
