| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2024 |
20090015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/10/2024 |
20090015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/10/2024 |
20090013
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.439,03 |
|
| 22/10/2024 |
20030013
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. AO REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES [...]
|
PAGO |
22.672,67 |
|
| 22/10/2024 |
20030013
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
22.672,67 |
|
| 22/10/2024 |
17100002
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE 2024 E MULTAS ( ULTRAPASSAGEM, EXCESSO DE VELOCIDADE, POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO) DO VEÍCULO DE PLACA SAZ8A45 E CHASSI 9BD281B3CNYX72980, FIAT [...]
|
PAGO |
1.486,27 |
|
| 22/10/2024 |
16100011
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
36.919,55 |
|
| 22/10/2024 |
16100011
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
16.834,39 |
|
| 22/10/2024 |
16100010
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
46.259,45 |
|
| 22/10/2024 |
16100010
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
19.006,56 |
|
| 22/10/2024 |
16090001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO AOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO A REALIZAR-SE-Á NO PERIODO DE 01/05/2024 A 05/05/2024, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE.CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 22/10/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 22/10/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 22/10/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
2.175,00 |
|
| 22/10/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
3.675,00 |
|
| 22/10/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
1.625,00 |
|
| 22/10/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
2.675,00 |
|
| 22/10/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 22/10/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
3.825,00 |
|
| 22/10/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 22/10/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 22/10/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 22/10/2024 |
13080001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME,
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO S [...]
|
PAGO |
13.939,13 |
|
| 22/10/2024 |
11070001
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 22/10/2024 |
11070001
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COM [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
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| 22/10/2024 |
10100004
EDIÇÕES IPDH - GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO, DESTINADOS A ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CO [...]
|
PAGO |
543.620,00 |
|
| 22/10/2024 |
10100003
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01 [...]
|
LIQUIDADO |
17.116,00 |
|
| 22/10/2024 |
10100002
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01 [...]
|
LIQUIDADO |
18.762,50 |
|
| 22/10/2024 |
09090007
G. N BOTÃO LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 13 SALAS PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NO DIS [...]
|
PAGO |
213.361,89 |
|
| 22/10/2024 |
09090007
G. N BOTÃO LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 13 SALAS PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DO ICOZ [...]
|
LIQUIDADO |
213.361,89 |
|
| 22/10/2024 |
08100012
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19.0 [...]
|
LIQUIDADO |
14.859,00 |
|
| 22/10/2024 |
08100010
AGRO EMPREENDIMENTOS ICO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO E COMBATE A FORMIGAS, BARATAS, PERNILONGOS E ESCORPIÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
1.054,00 |
|
| 22/10/2024 |
05060042
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 22/10/2024 |
03060059
A AMARO F DA SILVA - ME
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.644,30 |
|
| 22/10/2024 |
03010414
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.151,79 |
|
| 22/10/2024 |
02100036
LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 22/10/2024 |
02090114
FRANCISCO HERBSON PEREIRA AMORIM
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - P [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 22/10/2024 |
02090114
FRANCISCO HERBSON PEREIRA AMORIM
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - P [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 22/10/2024 |
02090113
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO [...]
|
LIQUIDADO |
11.390,40 |
|
| 22/10/2024 |
02090112
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
42.188,40 |
|
| 22/10/2024 |
02090105
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.297,72 |
|
| 22/10/2024 |
02090104
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍ [...]
|
LIQUIDADO |
19.630,40 |
|
| 22/10/2024 |
02090055
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO D [...]
|
PAGO |
54.736,58 |
|
| 22/10/2024 |
02090023
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚ [...]
|
PAGO |
604,80 |
|
| 22/10/2024 |
02090022
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A [...]
|
PAGO |
2.240,00 |
|
| 22/10/2024 |
02090012
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.233,43 |
|
| 22/10/2024 |
02050113
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
3.410,00 |
|
| 22/10/2024 |
02050113
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
24.500,00 |
|
| 22/10/2024 |
02050113
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
1.591,33 |
|
| 22/10/2024 |
02050113
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
3.410,00 |
|
| 22/10/2024 |
02050113
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
8.332,00 |
|
| 22/10/2024 |
02050082
IANE FERNANDES DE LIMA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EDJAIME ALVES MACIEL, 150 - CINJUNTO GAMA, CEP 63.430.000, COM FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE APREENSÃO DE VEICULOS. DO COTRAN DE ICÓ/CE , [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 22/10/2024 |
01100098
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 22/10/2024 |
01100098
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.07.0027.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 22/10/2024 |
01100046
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.242,16 |
|
| 22/10/2024 |
01100045
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.434,68 |
|
| 22/10/2024 |
01100044
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
8.234,94 |
|
| 22/10/2024 |
01100043
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.311,05 |
|
| 22/10/2024 |
01100042
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 [...]
|
LIQUIDADO |
73.549,49 |
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| 22/10/2024 |
01100041
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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LIQUIDADO |
671,91 |
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