| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2024 |
15080015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
|
PAGO |
336,20 |
|
| 17/10/2024 |
10100006
NAILU VIANA DE HOLANDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/10/2024 |
10090018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 17/10/2024 |
09090002
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO (RAÇÃO), VACINAS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL DE ICÓ/CE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 17/10/2024 |
08100011
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
253,40 |
|
| 17/10/2024 |
05090012
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DE ICO/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O [...]
|
LIQUIDADO |
8.890,24 |
|
| 17/10/2024 |
04100002
HIGO BATISTA GOMES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, , PARA SE DESLOCAR A CI [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 17/10/2024 |
03100002
HIGO BATISTA GOMES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, , PARA SE DESLOCAR A CID [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 17/10/2024 |
03100001
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER O CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.001/2 [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 17/10/2024 |
03060055
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
|
PAGO |
1.039,00 |
|
| 17/10/2024 |
03060054
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/10/2024 |
03010466
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
63,87 |
|
| 17/10/2024 |
02090101
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CRECHE DO CANTO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS P [...]
|
LIQUIDADO |
72.988,23 |
|
| 17/10/2024 |
02090087
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS CLT DO INSTITUTO PROVIDA DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES EM ICÓ/CE , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 17/10/2024 |
02090086
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMEBNTO DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMBITO DO M [...]
|
PAGO |
150.000,00 |
|
| 17/10/2024 |
02090085
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMBITO DO MU [...]
|
PAGO |
512.906,00 |
|
| 17/10/2024 |
02090084
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMBITO DO MU [...]
|
PAGO |
1.729.906,11 |
|
| 17/10/2024 |
02090083
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCL [...]
|
PAGO |
119.686,08 |
|
| 17/10/2024 |
02090081
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUAD [...]
|
PAGO |
156.153,80 |
|
| 17/10/2024 |
02090080
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO [...]
|
PAGO |
233.433,86 |
|
| 17/10/2024 |
02050141
MINISTERIO DA FAZENDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
1.422,81 |
|
| 17/10/2024 |
02050126
MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
7.992,08 |
|
| 17/10/2024 |
02050125
MINISTERIO DA FAZENDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
9.315,92 |
|
| 17/10/2024 |
01100036
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
9.255,68 |
|
| 17/10/2024 |
01080016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
2,80 |
|
| 17/10/2024 |
01080016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
2,80 |
|
| 17/10/2024 |
01080007
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/ [...]
|
LIQUIDADO |
7.240,00 |
|
| 17/10/2024 |
01080005
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 17/10/2024 |
01030205
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
1.502,42 |
|
| 17/10/2024 |
01030205
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
108,11 |
|
| 17/10/2024 |
01030203
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
1.889,06 |
|
| 17/10/2024 |
01030202
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
6.178,48 |
|
| 17/10/2024 |
01030201
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
17.009,69 |
|
| 17/10/2024 |
01030200
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
4.544,35 |
|
| 17/10/2024 |
01030200
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
412,62 |
|
| 17/10/2024 |
01030200
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
1.838,07 |
|
| 17/10/2024 |
01030200
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
17.871,02 |
|
| 17/10/2024 |
01030199
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
15.650,47 |
|
| 17/10/2024 |
01030199
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
1.079,36 |
|
| 17/10/2024 |
01030199
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
126,28 |
|
| 17/10/2024 |
01030194
ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A CACHOEICHIC M
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, DISTRITO DE CRUZEIRINHO, ICÓ - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, INTEGRANTE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 17/10/2024 |
01030194
ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A CACHOEICHIC M
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, DISTRITO DE CRUZEIRINHO, ICÓ - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 16/10/2024 |
28060007
MINISTERIO DA FAZENDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
11.426,94 |
|
| 16/10/2024 |
26090018
KARLA KELLY ALVES JORGE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO AEE INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
2.226,00 |
|
| 16/10/2024 |
26090016
VINICIUS CÉSAR FERREIRA DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORM [...]
|
PAGO |
2.964,00 |
|
| 16/10/2024 |
26090013
PALOMA ARAÚJO FERREIRA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D [...]
|
PAGO |
5.925,00 |
|
| 16/10/2024 |
26090012
KAIO MATEUS DA SILVA FERREIRA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORM [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 16/10/2024 |
26090005
KARLA KELLY ALVES JORGE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO AEE INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
2.172,00 |
|
| 16/10/2024 |
26090004
KARLA KELLY ALVES JORGE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO AEE INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
2.185,50 |
|
| 16/10/2024 |
26090001
KARLA KELLY ALVES JORGE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
4.252,50 |
|
| 16/10/2024 |
26080001
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MOD [...]
|
LIQUIDADO |
10.497,00 |
|
| 16/10/2024 |
25090018
VINICIUS CÉSAR FERREIRA DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE-ESCOLA , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
2.964,00 |
|
| 16/10/2024 |
25090004
JOAO BATISTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 16/10/2024 |
25090003
COLONIA DOS PESCADORES PROFISSIONAIS ARTESANAIS E
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
55.503,00 |
|
| 16/10/2024 |
23090032
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° [...]
|
PAGO |
72,00 |
|
| 16/10/2024 |
23090032
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.06.0 [...]
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 16/10/2024 |
23090030
BIANCA SILVA VALENTIM
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA SILVA VALENTIM, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A ME [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/10/2024 |
23090017
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PR [...]
|
PAGO |
17.963,40 |
|
| 16/10/2024 |
23090014
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
80.338,00 |
|
| 16/10/2024 |
23080002
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 18/2023 E [...]
|
PAGO |
1.900,50 |
|
