Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 29050099 - DATA: 29/05/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - H [...]
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28080004
2023
|
483,44 |
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PAGAMENTO: 29050100 - DATA: 29/05/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - H [...]
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25090004
2023
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1.253,05 |
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PAGAMENTO: 29050101 - DATA: 29/05/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - H [...]
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20100006
2023
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2.710,22 |
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PAGAMENTO: 29050102 - DATA: 29/05/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - H [...]
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29030014
2023
|
4.051,63 |
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PAGAMENTO: 29050103 - DATA: 29/05/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - H [...]
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06020002
2023
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24,70 |
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PAGAMENTO: 29050104 - DATA: 29/05/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HR [...]
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13040005
2023
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2.564,46 |
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PAGAMENTO: 29050105 - DATA: 29/05/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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10020009
2023
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67,70 |
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PAGAMENTO: 29050106 - DATA: 29/05/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - H [...]
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29030014
2023
|
6.915,64 |
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PAGAMENTO: 29050107 - DATA: 29/05/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
10020009
2023
|
264,45 |
|
PAGAMENTO: 29050108 - DATA: 29/05/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HR [...]
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13040005
2023
|
9.629,59 |
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PAGAMENTO: 29050109 - DATA: 29/05/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - H [...]
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29030014
2023
|
2.623,15 |
|
PAGAMENTO: 29050110 - DATA: 29/05/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HR [...]
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13040005
2023
|
812,27 |
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PAGAMENTO: 29050111 - DATA: 29/05/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - H [...]
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19050006
2023
|
2.929,11 |
|
PAGAMENTO: 29050112 - DATA: 29/05/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HR [...]
|
13040005
2023
|
264,20 |
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PAGAMENTO: 29050113 - DATA: 29/05/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - H [...]
|
19050006
2023
|
3.446,39 |
|
PAGAMENTO: 29050114 - DATA: 29/05/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - H [...]
|
19050006
2023
|
7.415,06 |
|
PAGAMENTO: 29050115 - DATA: 29/05/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - H [...]
|
29030014
2023
|
100,90 |
|
PAGAMENTO: 28050016 - DATA: 28/05/2024
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TA [...]
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04050008
2023
|
3.530,00 |
|
PAGAMENTO: 22050018 - DATA: 22/05/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO AO SETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNI [...]
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03010469
2023
|
362,51 |
|
PAGAMENTO: 22050019 - DATA: 22/05/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO AO SETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNI [...]
|
03010469
2023
|
362,51 |
|
PAGAMENTO: 22050020 - DATA: 22/05/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO AO SETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNI [...]
|
03010469
2023
|
362,51 |
|
PAGAMENTO: 22050021 - DATA: 22/05/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO AO SETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNI [...]
|
03010469
2023
|
362,51 |
|
PAGAMENTO: 22050022 - DATA: 22/05/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA [...]
|
03010373
2023
|
1.940,97 |
|
PAGAMENTO: 22050023 - DATA: 22/05/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA [...]
|
03010373
2023
|
1.940,97 |
|
PAGAMENTO: 22050024 - DATA: 22/05/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA [...]
|
03010373
2023
|
1.940,97 |
|
PAGAMENTO: 22050025 - DATA: 22/05/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA [...]
|
03010373
2023
|
1.940,97 |
|
PAGAMENTO: 22050026 - DATA: 22/05/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA [...]
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03010373
2023
|
1.940,97 |
|
PAGAMENTO: 21050026 - DATA: 21/05/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE [...]
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01120147
2023
|
4.183,50 |
|
PAGAMENTO: 21050027 - DATA: 21/05/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE [...]
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03010457
2023
|
1.031,81 |
|
PAGAMENTO: 21050028 - DATA: 21/05/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE [...]
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03010457
2023
|
1.031,81 |
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