Identificação do pagamento Origem |
Elemento Histórico |
Número RP Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 24040003 - DATA: 24/04/2024
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA, COORDENADOR DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE ORÓS/CE, [...]
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05120023
2023
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100,00 |
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PAGAMENTO: 17040091 - DATA: 17/04/2024
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICIT [...]
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27010004
2023
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11.974,60 |
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PAGAMENTO: 17040092 - DATA: 17/04/2024
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROC [...]
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10020007
2023
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27.327,40 |
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PAGAMENTO: 17040093 - DATA: 17/04/2024
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICIT [...]
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27010004
2023
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5.670,00 |
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PAGAMENTO: 17040094 - DATA: 17/04/2024
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÂES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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06120003
2022
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38.747,70 |
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PAGAMENTO: 17040095 - DATA: 17/04/2024
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
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31010009
2023
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8.027,47 |
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PAGAMENTO: 17040096 - DATA: 17/04/2024
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
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14020001
2023
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8.658,64 |
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PAGAMENTO: 17040097 - DATA: 17/04/2024
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
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10020012
2023
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33.807,26 |
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PAGAMENTO: 17040098 - DATA: 17/04/2024
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
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14040027
2023
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57.381,99 |
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PAGAMENTO: 17040099 - DATA: 17/04/2024
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
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10020001
2023
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62.395,76 |
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PAGAMENTO: 16040034 - DATA: 16/04/2024
FERREIRA E LUNA COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICO-CE. CONFORME PREGÃO Nº 06/2023 E CONTRATO N [...]
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25050010
2023
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1.192,50 |
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PAGAMENTO: 16040073 - DATA: 16/04/2024
FRANCISCO BENTO DO MONTE
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA [...]
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28120009
2023
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90,00 |
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PAGAMENTO: 11040002 - DATA: 11/04/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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01120144
2023
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16.002,89 |
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PAGAMENTO: 11040007 - DATA: 11/04/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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01120144
2023
|
17.736,55 |
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PAGAMENTO: 11040008 - DATA: 11/04/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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01120144
2023
|
17.736,55 |
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PAGAMENTO: 11040009 - DATA: 11/04/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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01120144
2023
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17.374,04 |
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PAGAMENTO: 11040032 - DATA: 11/04/2024
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E VASILHAMES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 10.2021 E CONTRATO Nº 10/2021-35. NOTA FI [...]
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14090004
2023
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1.186,45 |
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PAGAMENTO: 11040037 - DATA: 11/04/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
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09110002
2023
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14.741,69 |
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PAGAMENTO: 11040038 - DATA: 11/04/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
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09110015
2023
|
492,50 |
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PAGAMENTO: 11040039 - DATA: 11/04/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
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05120009
2023
|
3.819,40 |
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PAGAMENTO: 05040010 - DATA: 05/04/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A S [...]
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09110001
2023
|
1.265,43 |
|
PAGAMENTO: 05040011 - DATA: 05/04/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCE [...]
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09110013
2023
|
10.847,00 |
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PAGAMENTO: 05040012 - DATA: 05/04/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
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09110002
2023
|
7.378,30 |
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PAGAMENTO: 05040013 - DATA: 05/04/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCE [...]
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09110013
2023
|
11.212,58 |
|
PAGAMENTO: 04040008 - DATA: 04/04/2024
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, JUNTO [...]
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02020011
2023
|
1.375,00 |
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PAGAMENTO: 04040009 - DATA: 04/04/2024
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DO [...]
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02020008
2023
|
2.312,50 |
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PAGAMENTO: 04040010 - DATA: 04/04/2024
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, JUNTO [...]
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02020011
2023
|
1.375,00 |
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PAGAMENTO: 04040011 - DATA: 04/04/2024
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DO [...]
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02020008
2023
|
2.312,50 |
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PAGAMENTO: 04040012 - DATA: 04/04/2024
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DO [...]
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02020008
2023
|
2.312,50 |
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PAGAMENTO: 04040013 - DATA: 04/04/2024
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNT [...]
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02020010
2023
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1.375,00 |
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