| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2026 |
01070053
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
48.866,78 |
|
| 05/08/2026 |
01070052
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
6.784,05 |
|
| 05/08/2026 |
01070050
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
8.859,52 |
|
| 05/08/2026 |
01070035
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/08/2026 |
01070035
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/08/2026 |
01070035
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/08/2026 |
01070035
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/08/2026 |
01070034
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/08/2026 |
01070030
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
PAGO |
86,45 |
|
| 05/08/2026 |
01060072
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 05/08/2026 |
01060069
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
10.194,46 |
|
| 05/08/2026 |
01040022
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELA [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 04/08/2026 |
30060017
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NO ENCONTRO PAIF, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2026. NO CRAS III E DELTA, JUNTO A SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 04/08/2026 |
30060016
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NO ENCONTRO PAIF, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 08 E 22 DE JULHO DE 2026. NO CRAS II, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 04/08/2026 |
30060015
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NO ENCONTRO PAIF, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2026. NO CRAS I E SITIO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTEN [...]
|
PAGO |
2.860,00 |
|
| 04/08/2026 |
29070007
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇÃO ECAD
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO ECAD REFERENTE AO CUSTO MUSICAL DO FESTIVAL FORRICÓ 2026 DO MUNICÍPIO DE ICÓ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. PARCELA DE N° 0 [...]
|
PAGO |
29.069,55 |
|
| 04/08/2026 |
22010007
LAUCIMAR PEREIRA DA SILVA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONTRATO N° 08.01/2023-DA VIGENTE ATÉ 31/12/ [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 04/08/2026 |
20070019
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 3043 REL. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COLONIA DE FÉRIAS QUE ACONTECERA NO DIA 28 DE JULHO DE 2026 NO CRUZEIRINHO ,JUNTO A [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 04/08/2026 |
20070018
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COLONIA DE FÉRIAS QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE JULHO DE 2026 NA SEDE URBANA ,JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
12.375,00 |
|
| 04/08/2026 |
20070017
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 3040 REL. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COLONIA DE FÉRIAS QUE ACONTECERA NO DIA 24 DE JULHO DE 2026 NAS TRÊS BODEGAS JUNTO A [...]
|
PAGO |
4.125,00 |
|
| 04/08/2026 |
20070016
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 3038 REL. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COLONIA DE FÉRIAS QUE ACONTECERA NO DIA 22 DE JULHO DE 2026 NO DISTRITO DA SERRA ,JU [...]
|
PAGO |
3.630,00 |
|
| 04/08/2026 |
20070015
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 3039 REL. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COLONIA DE FÉRIAS QUE ACONTECERA NO DIA 23 DE JULHO DE 2026 EM LIMA CAMPOS,JUNTO A S [...]
|
PAGO |
4.125,00 |
|
| 04/08/2026 |
20070014
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COLONIA DE FÉRIAS QUE ACONTECERA NO DIA 27 DE JULHO DE 2026 EM ICÓZINHO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
4.125,00 |
|
| 04/08/2026 |
20070013
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO [...]
|
PAGO |
681,55 |
|
| 04/08/2026 |
20070012
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO [...]
|
PAGO |
982,75 |
|
| 04/08/2026 |
20070011
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO [...]
|
PAGO |
982,75 |
|
| 04/08/2026 |
20070010
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO [...]
|
PAGO |
1.697,90 |
|
| 04/08/2026 |
20070009
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO [...]
|
PAGO |
982,75 |
|
| 04/08/2026 |
20070008
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO [...]
|
PAGO |
982,75 |
|
| 04/08/2026 |
20070007
G A MACENA LIMA SERVIÇOS ME
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DA ?COLÔNIA DE FÉRIAS SOCIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2026, NO CRUZEIRINHO E SEDE URBANA,PRO [...]
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 04/08/2026 |
20070006
G A MACENA LIMA SERVIÇOS ME
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 90 REL. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DA ?COLÔNIA DE FÉRIAS SOCIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 E 23 DE JULHI NA SERRA DO CAMARÁ E EM LIMA CAM [...]
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 04/08/2026 |
20070005
G A MACENA LIMA SERVIÇOS ME
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DA ?COLÔNIA DE FÉRIAS SOCIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 E 27 DE JULHO DE 2026 NAS TRÊS BODEGAS E NO ICOZINHO, PROMOVIDA PELA SECRETÁ [...]
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 04/08/2026 |
17070005
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 3037 REL.A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA SER SERVIDA NA INAUGURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO DIA 21/07/2026, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 04/08/2026 |
16030020
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAG. REF. A NF DE N° 11676 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONT [...]
|
PAGO |
3.831,27 |
|
| 04/08/2026 |
16030019
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAG. REF. A NF DE N° 11670 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONTRE [...]
|
PAGO |
11.930,64 |
|
| 04/08/2026 |
16030018
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAG. REF. A NF DE N° 11675 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROC [...]
|
PAGO |
586,45 |
|
| 04/08/2026 |
16030017
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAG. REF. A NF DE N° 11671 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CON [...]
|
PAGO |
7.452,15 |
|
| 04/08/2026 |
16030016
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 11672 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
1.113,73 |
|
| 04/08/2026 |
07070005
OSMAR MOREIRA SANTIAGO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR UM DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 04/08/2026 |
04080003
AMALIA REJANE LOURENÇO GADELHA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA AMALIA REJANE LOURENÇO GADELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 07 DE AGOSTO [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 04/08/2026 |
04080003
AMALIA REJANE LOURENÇO GADELHA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA AMALIA REJANE LOURENÇO GADELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 07 DE AGOSTO [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 04/08/2026 |
04080002
IMPRENSA NACIONAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
PAGO |
269,28 |
|
| 04/08/2026 |
04080002
IMPRENSA NACIONAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
269,28 |
|
| 04/08/2026 |
04080002
IMPRENSA NACIONAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
269,28 |
|
| 04/08/2026 |
04080001
ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
PAGO |
484,95 |
|
| 04/08/2026 |
04080001
ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
484,95 |
|
| 04/08/2026 |
04080001
ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
484,95 |
|
| 04/08/2026 |
03080001
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO PULMONAR E DE SUPORTE RESPIRATÓRIO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊMNCIA TÉCNICA. DESTINADOS AO ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
18.400,00 |
|
| 04/08/2026 |
03070003
AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE AUXÍLIO NATALIDADE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS GESTANTES E PUERPERIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ATENDIDAS PEL [...]
|
PAGO |
3.844,00 |
|
| 04/08/2026 |
03070002
AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 981 REL. A AQUISIÇÃO DE KITS DE AUXÍLIO NATALIDADE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS GESTANTES E PUERPERIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ATEN [...]
|
PAGO |
3.844,00 |
|
| 04/08/2026 |
02010531
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 04/08/2026 |
02010282
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2026. COMP. [...]
|
PAGO |
87,32 |
|
| 04/08/2026 |
02010258
LAYON PEIXOTO LANDIM CORREIA.
|
24 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENV. ECONÔMICO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONTR [...]
|
PAGO |
5.700,00 |
|
| 04/08/2026 |
02010151
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
1.049,81 |
|
| 04/08/2026 |
02010123
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O [...]
|
PAGO |
883,44 |
|
| 04/08/2026 |
02010123
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O [...]
|
PAGO |
24,21 |
|
| 04/08/2026 |
02010123
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O [...]
|
PAGO |
361,92 |
|
| 04/08/2026 |
02010123
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O [...]
|
PAGO |
1.679,00 |
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| 04/08/2026 |
02010112
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO)
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10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DADO [...]
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PAGO |
190,40 |
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| 04/08/2026 |
02010073
FRANCINEIDE ROMÃO BATISTA BRASIL FREITAS
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10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO (COTRAN), JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
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PAGO |
4.000,00 |
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