| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2024 |
19110006
IMPRENSA NACIONAL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
PAGO |
194,60 |
|
| 19/11/2024 |
19110006
IMPRENSA NACIONAL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
194,60 |
|
| 19/11/2024 |
19110006
IMPRENSA NACIONAL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
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EMPENHADO |
194,60 |
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| 19/11/2024 |
19110005
ASSOCIACAO FILHOS E AMIGOS DE ICO
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04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PREMIAÇÃO REFERENTE AO EDITAL CULTURA VIVA, CHAMAMENTO PUBLICO N° 016/2024- PONTOS DE CULTURA DE ICÓ/CE, COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA- PNAB( [...]
|
LIQUIDADO |
29.651,50 |
|
| 19/11/2024 |
19110005
ASSOCIACAO FILHOS E AMIGOS DE ICO
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PREMIAÇÃO REFERENTE AO EDITAL CULTURA VIVA, CHAMAMENTO PUBLICO N° 016/2024- PONTOS DE CULTURA DE ICÓ/CE, COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA- PNAB( [...]
|
EMPENHADO |
29.651,50 |
|
| 19/11/2024 |
19110004
ESTADO DO CEARA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME DAE EM ANEXO.
|
PAGO |
462,81 |
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| 19/11/2024 |
19110004
ESTADO DO CEARA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME DAE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
462,81 |
|
| 19/11/2024 |
19110004
ESTADO DO CEARA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME DAE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
462,81 |
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| 19/11/2024 |
19110003
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO [...]
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EMPENHADO |
31.200,00 |
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| 19/11/2024 |
19110002
DX COMPUTADORES LTDA EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2024-PERP E CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
25.907,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110001
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº [...]
|
EMPENHADO |
32.857,70 |
|
| 19/11/2024 |
10090018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
|
PAGO |
7.670,00 |
|
| 19/11/2024 |
10090018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 19/11/2024 |
10090018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
|
PAGO |
9.100,00 |
|
| 19/11/2024 |
07110002
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.001/2024-PER E CONTRATO FIRMADO E [...]
|
LIQUIDADO |
918,46 |
|
| 19/11/2024 |
04090035
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
|
PAGO |
6.400,00 |
|
| 19/11/2024 |
01110009
ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOASMI-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ICÓ/CE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOAS VALORES RECEBIDO [...]
|
LIQUIDADO |
61.845,60 |
|
| 19/11/2024 |
01100100
MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MONUMENTAL NO DISTRITO GAMA, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS [...]
|
PAGO |
81.345,82 |
|
| 19/11/2024 |
01100031
GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, [...]
|
LIQUIDADO |
5.625,00 |
|
| 19/11/2024 |
01080017
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
9.079,09 |
|
| 19/11/2024 |
01030077
VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÃO, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA CAPI [...]
|
PAGO |
34.155,00 |
|
| 18/11/2024 |
31100011
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
415,97 |
|
| 18/11/2024 |
31070023
MINISTERIO DA FAZENDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ [...]
|
PAGO |
2.370,63 |
|
| 18/11/2024 |
31070022
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
915,72 |
|
| 18/11/2024 |
31070021
MINISTERIO DA FAZENDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
953,10 |
|
| 18/11/2024 |
30090007
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
25.926,03 |
|
| 18/11/2024 |
30090006
MINISTERIO DA FAZENDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
690,11 |
|
| 18/11/2024 |
30090005
MINISTERIO DA FAZENDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
13.443,63 |
|
| 18/11/2024 |
30040024
MINISTERIO DA FAZENDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ [...]
|
PAGO |
1.584,00 |
|
| 18/11/2024 |
28060013
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
6.425,62 |
|
| 18/11/2024 |
28060011
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
3.155,58 |
|
| 18/11/2024 |
28060008
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
377,93 |
|
| 18/11/2024 |
27030005
ILUCON LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 18/11/2024 |
24040001
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CON [...]
|
PAGO |
29.643,28 |
|
| 18/11/2024 |
19070011
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS I [...]
|
PAGO |
103.700,00 |
|
| 18/11/2024 |
19070001
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRAD [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 18/11/2024 |
19070001
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRAD [...]
|
PAGO |
40.540,00 |
|
| 18/11/2024 |
19070001
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRAD [...]
|
PAGO |
100.320,00 |
|
| 18/11/2024 |
19070001
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRAD [...]
|
PAGO |
35.596,56 |
|
| 18/11/2024 |
18110003
MARCOS PINHEIRO BARROS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARCOS PINHEIRO BARROS, MOTORISTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORT [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110003
MARCOS PINHEIRO BARROS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARCOS PINHEIRO BARROS, MOTORISTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORT [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110002
VITORIA NOGUEIRA ALVES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) VITORIA NOGUEIRA ALVES, CHEFE DA DIVISÃO DO TRABALHO E INCLUSÃO PRODUTIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110002
VITORIA NOGUEIRA ALVES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) VITORIA NOGUEIRA ALVES, CHEFE DA DIVISÃO DO TRABALHO E INCLUSÃO PRODUTIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110001
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.011/2023PERP [...]
|
EMPENHADO |
17.989,16 |
|
| 18/11/2024 |
15100012
ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS ROSÁRIO, SANTA LUIZA DE MARILAC, NOVO CENTRO, CHICO LUIZ, VILA PEDREGAL, CONJUNTO GAMA, CENTRO, POS [...]
|
PAGO |
173.526,53 |
|
| 18/11/2024 |
08080004
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO A CRIANÇASCOM DEFICIÊNCIA E NECESSIDADE ESPECIALIZADAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO EDUCACION [...]
|
PAGO |
7.466,20 |
|
| 18/11/2024 |
08080004
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO A CRIANÇASCOM DEFICIÊNCIA E NECESSIDADE ESPECIALIZADAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO EDUCACION [...]
|
PAGO |
3.806,50 |
|
| 18/11/2024 |
02090100
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
20.668,46 |
|
| 18/11/2024 |
01100121
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
250.538,20 |
|
| 18/11/2024 |
01100116
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO [...]
|
PAGO |
233.433,86 |
|
| 18/11/2024 |
01100115
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCL [...]
|
PAGO |
555.030,08 |
|
| 18/11/2024 |
01100114
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUAD [...]
|
PAGO |
156.153,80 |
|
| 18/11/2024 |
01100042
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 11 [...]
|
PAGO |
880,09 |
|
| 18/11/2024 |
01070118
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
26.993,49 |
|
| 18/11/2024 |
01040130
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
124,03 |
|
| 18/11/2024 |
01030205
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
1.502,42 |
|
| 18/11/2024 |
01030205
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
108,09 |
|
| 18/11/2024 |
01030203
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
1.889,06 |
|
| 18/11/2024 |
01030202
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
6.246,82 |
|
| 18/11/2024 |
01030201
MINISTERIO DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
17.248,24 |
|
