| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
05110012
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/20 [...]
|
LIQUIDADO |
13.276,00 |
|
| 12/11/2025 |
05110011
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/20 [...]
|
LIQUIDADO |
10.287,25 |
|
| 12/11/2025 |
05110010
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.850,50 |
|
| 12/11/2025 |
05110005
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO [...]
|
PAGO |
5.829,83 |
|
| 12/11/2025 |
05110004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO "ACOLHER", NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA DO LARGO DO THEBERGE, JUNTO A SECRETARIA DO T [...]
|
PAGO |
3.795,00 |
|
| 12/11/2025 |
05110001
JAMILLY MILENNY DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DO TIME FEMININO STAMPA BAZAR DO CAMPEONATO ICOENSE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
600,00 |
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| 12/11/2025 |
05050048
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A NF DE N° 1540 REL. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
121.097,00 |
|
| 12/11/2025 |
04110002
EMANOEL VIANA BEZERRA
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DO TIME IARC F.C DO CAMPEONATO ICOENSE SÉRIE A 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/11/2025 |
04110001
THIAGO DANTAS ALVES
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DO TIME FLAMENGO DO SÃO JOÃO DO CAMPEONATO ICOENSE 40TÃO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/11/2025 |
04090026
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, COMP. 10/202 [...]
|
PAGO |
231.410,10 |
|
| 12/11/2025 |
03110001
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
60.276,28 |
|
| 12/11/2025 |
03010387
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
499,48 |
|
| 12/11/2025 |
03010381
ILUCON LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS AUTUADO SOB O Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
25.920,23 |
|
| 12/11/2025 |
03010312
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMP. 11/2025.
|
PAGO |
1.168,86 |
|
| 12/11/2025 |
03010312
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.168,86 |
|
| 12/11/2025 |
03010200
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUT [...]
|
LIQUIDADO |
2.675,40 |
|
| 12/11/2025 |
02060052
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 12/11/2025 |
02060042
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/11/2025 |
02060042
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 12/11/2025 |
01100071
V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA EXECUTAR REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO CIDADE NOVA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O [...]
|
LIQUIDADO |
73.014,30 |
|
| 12/11/2025 |
01090070
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO CO [...]
|
LIQUIDADO |
779,63 |
|
| 12/11/2025 |
01090070
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.627,20 |
|
| 12/11/2025 |
01090069
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA , JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
2.887,50 |
|
| 12/11/2025 |
01090069
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA , JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
6.027,04 |
|
| 12/11/2025 |
01090060
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA USO DOS AGENTES PÚBLICOS DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO AUTUAD [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 12/11/2025 |
01090013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPE [...]
|
PAGO |
16.530,00 |
|
| 12/11/2025 |
01090013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPE [...]
|
PAGO |
5.548,00 |
|
| 12/11/2025 |
01080056
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PAR [...]
|
PAGO |
344,27 |
|
| 12/11/2025 |
01080056
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
344,27 |
|
| 12/11/2025 |
01080054
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 10/2025. CONTA Nº 250142509
|
PAGO |
57,26 |
|
| 12/11/2025 |
01080054
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 10/2025. CONTA Nº 250142502
|
PAGO |
53,38 |
|
| 12/11/2025 |
01080040
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
56.397,49 |
|
| 12/11/2025 |
01080018
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 10/2025. Nº DO CLIENTE [...]
|
PAGO |
348,94 |
|
| 12/11/2025 |
01080007
TCC EDUCACAO, CIENCIA E CULTURA LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 801 REL. A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO REF. AO PROGRAMA DE GRADUAÇÃO POPULAR-PGP EM PARCERIA COM O TCC EDUCACAO, CIENCIA E CULTURA L [...]
|
PAGO |
36.136,02 |
|
| 11/11/2025 |
31100012
G. N BOTÃO LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 339 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 13 SALAS PADRÃO FNDE [...]
|
PAGO |
156.753,34 |
|
| 11/11/2025 |
31100012
G. N BOTÃO LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 13 SALAS PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DO ICOZ [...]
|
LIQUIDADO |
156.753,34 |
|
| 11/11/2025 |
31100011
A. A LIMA LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 346 REL. A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NA MARGEM DA RODOVIA CE ? 282 ? CONJUNTO GAMA, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PRO [...]
|
PAGO |
150.085,49 |
|
| 11/11/2025 |
29100004
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS VALES DO J
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
2.093,60 |
|
| 11/11/2025 |
29070006
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) INTEGRANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
83.426,00 |
|
| 11/11/2025 |
29070005
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL (CEI) INTEGRANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
351.573,25 |
|
| 11/11/2025 |
28100004
RAIMUNDO GETÚLIO PEREIRA DE OLIVEIRA
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) RAIMUNDO GETÚLIO PEREIRA DE OLIVEIRA, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNO [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 11/11/2025 |
28070011
VERA ALICE ALVES DE MATOS
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À [...]
|
PAGO |
71,30 |
|
| 11/11/2025 |
24100003
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PR [...]
|
PAGO |
227,32 |
|
| 11/11/2025 |
24070002
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INTERNET MÓVEL, TIPO PÓS- PAGO, COM CESSÃO DE CHIPS DE ACESSO MÓVEL Á INTERNET COM TECNOLOGIA 4LTE/5G E FRANQU [...]
|
PAGO |
169,99 |
|
| 11/11/2025 |
24070002
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INTERNET MÓVEL, TIPO PÓS- PAGO, COM CESSÃO DE CHIPS DE ACESSO MÓVEL Á INTERNET COM TECNOLOGIA 4LTE/5G E FRANQUIA DE 30GB+ ROAMING NA [...]
|
LIQUIDADO |
169,99 |
|
| 11/11/2025 |
24040007
ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A CACHOEICHIC M
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES NO DISTRITO DE CRUZEIRINHO, ZONA RURAL, ICÓ-CE, JUNTO Á SECR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/11/2025 |
24040007
ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A CACHOEICHIC M
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES NO DISTRITO DE CRUZEIRINHO, ZONA RURAL, ICÓ-CE, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/11/2025 |
23100006
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
LIQUIDADO |
19.323,00 |
|
| 11/11/2025 |
23100004
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
16.465,50 |
|
| 11/11/2025 |
23050014
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PUBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QU [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
22100006
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/2024 E CONTRATO [...]
|
PAGO |
898,25 |
|
| 11/11/2025 |
22100005
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDA [...]
|
PAGO |
423,45 |
|
| 11/11/2025 |
22100001
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
PAGO |
387,30 |
|
| 11/11/2025 |
21030003
FRANCISCO CILON LIMA JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR UM DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NA LOCALIDADE DO CONJUNTO GAMA (DEPOSITO DA MERENDA)., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 11/11/2025 |
21030003
FRANCISCO CILON LIMA JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR UM DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NA LOCALIDADE DO CONJUNTO GAMA (DEPOSITO DA MERENDA)., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, AUTUADO SO [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 11/11/2025 |
18060007
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁ
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE (SUDEMA) NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE INEX [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
16100006
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAG. REF. A NF DE N° 167 REL. A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, A SEREM UTILIZADOS NO ENCER [...]
|
PAGO |
2.258,20 |
|
| 11/11/2025 |
16100005
AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS [...]
|
PAGO |
1.837,94 |
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| 11/11/2025 |
16100004
AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS [...]
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PAGO |
30.000,00 |
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| 11/11/2025 |
11110016
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, COM COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET), CESSÃO DE CHIPS PARA ACESSO CO [...]
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EMPENHADO |
499,80 |
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