| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/09/2024 |
01020095
ANNE KAROLLINE LIMA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/09/2024 |
01020094
FRANCISCA CLAUDIANA DE LIMA FREITAS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/09/2024 |
01020090
ROBERTA CRISLANY PESSOA DE LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/09/2024 |
01020089
LARA TAINÁ COELHO DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/09/2024 |
01020088
MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/09/2024 |
01020087
MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/09/2024 |
01020086
MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIRO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/09/2024 |
01020085
JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA DUARTE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/09/2024 |
01020084
NAYANA LAURINDO TAVARES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 04/09/2024 |
01020083
EMISSANGELA MARIA DA COSTA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/09/2024 |
01020082
EVA GLAUCIANA LIMA BATISTA SOARES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/09/2024 |
01020081
LARISSA MARIA NOGUEIRA SOUZA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/09/2024 |
01020080
FAELHA MARIA RUFINO GONÇALVES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/09/2024 |
01020079
MOHANA RODRIGUES ALVES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/09/2024 |
01020075
JOSINEIDE BATISTA BARBOSA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/09/2024 |
01020073
MARIA TORRES DE AQUINO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PS [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 04/09/2024 |
01020072
MAIRLA ALVES DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR - 40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇ [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/09/2024 |
01020071
JUSCILEIDE DA SILVA COSTA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OCUPAR FUNÇÕES DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL- 20 HORAS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, VINCU [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 04/09/2024 |
01020070
VERONICA PAZ PINHEIRO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/09/2024 |
01020069
JOYCE AURELIA BATISTA VIRGINIO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/09/2024 |
01020068
FRANCILEUDA LEANDRO DE MELO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 04/09/2024 |
01020067
MARIA CLAUDETE DE LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/09/2024 |
01020066
JANIEDE MILHOMES DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/09/2024 |
01020063
ANTENOR IZIDRO FERREIRA NETO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVE MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNT [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 04/09/2024 |
01020061
ALANE BEZERRA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PS [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 04/09/2024 |
01020059
ARIANE DE OLIVEIRA MARQUES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OCUPAR FUNÇÕES DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL- 20 HORAS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, VINCU [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 04/09/2024 |
01020058
ANA PAULA GUIDA DOS SANTOS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 04/09/2024 |
01020047
GRAÇA SILVA VALENTIM
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 03/09/2024 |
31010021
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, COMPETENCIA 08/2024
|
PAGO |
36,21 |
|
| 03/09/2024 |
31010021
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, COMPETENCIA 07/2024
|
PAGO |
31,12 |
|
| 03/09/2024 |
29070005
FRANCISCO LAERCIO BATISTA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ASSISTENCIA DOMICILIAR EM PACIENTE COM USO DE VENTILAÇÃO MECANICA, DESTINADOAO PACIENTE JOSE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 03/09/2024 |
25070007
ISABEL PEREIRA DOS SANTOS NUNES
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE DE PAULO, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE INEXI [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 03/09/2024 |
23080003
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
29.112,02 |
|
| 03/09/2024 |
23080003
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
28.217,47 |
|
| 03/09/2024 |
22080031
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 03/09/2024 |
22080031
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 03/09/2024 |
22080031
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE [...]
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 03/09/2024 |
22080031
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE [...]
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 03/09/2024 |
22070028
DAMIÃO DE SOUZA OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ- ESCOLA , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
915,20 |
|
| 03/09/2024 |
22070023
DAMIÃO DE SOUZA OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.497,60 |
|
| 03/09/2024 |
22070020
MILTON DIAS DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.324,40 |
|
| 03/09/2024 |
22070014
MILTON DIAS DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 03/09/2024 |
22070011
ENIO ALMEIDA LEANDRO PINHEIRO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.941,60 |
|
| 03/09/2024 |
21020010
ILUCON LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 03/09/2024 |
21020009
ILUCON LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA A REPOSIÇÃO TOTAL OU COMPLETAGEM DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 03/09/2024 |
20080016
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 03/09/2024 |
20080004
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.001/2024-PER E CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 03/09/2024 |
20080003
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.001/2024-P [...]
|
LIQUIDADO |
2.820,00 |
|
| 03/09/2024 |
20030006
AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAM [...]
|
PAGO |
23.117,41 |
|
| 03/09/2024 |
17060025
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN [...]
|
LIQUIDADO |
6.638,16 |
|
| 03/09/2024 |
17060024
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
51.300,00 |
|
| 03/09/2024 |
16080004
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 21/2023 E CONTRATO Nº 21/2023-09. [...]
|
PAGO |
4.029,30 |
|
| 03/09/2024 |
16070030
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/09/2024 |
13080014
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, QUE SERÁ SERVIDA NA PALESTRA SOBRE AGOSTO LILÁS E ENCONTRO PAIF DO GRUPO DE MULHERES, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE- [...]
|
LIQUIDADO |
2.860,00 |
|
| 03/09/2024 |
13080012
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, QUE SERÁ SERVIDA NA PALESTRA SOBRE AGOSTO LILÁS E ENCONTRO PAIF DO GRUPO DE MULHERES, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE- [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 03/09/2024 |
12080019
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PR [...]
|
PAGO |
577,95 |
|
| 03/09/2024 |
12080017
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PR [...]
|
PAGO |
1.180,90 |
|
| 03/09/2024 |
12080016
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 01 [...]
|
PAGO |
1.079,00 |
|
| 03/09/2024 |
12080015
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 01 [...]
|
PAGO |
996,70 |
|
| 03/09/2024 |
11070001
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
48,04 |
|
