| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2025 |
28080001
DANIEL PEREIRA DUARTE
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09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PREMIAÇÃO DO TIME CAMPEÃO DO COPÃO ICOZINHO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ICÓ/CE.
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EMPENHADO |
3.300,00 |
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| 28/08/2025 |
28030006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR 03 [...]
|
LIQUIDADO |
29.917,27 |
|
| 28/08/2025 |
28030006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR 03 [...]
|
LIQUIDADO |
30.213,31 |
|
| 28/08/2025 |
28030006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR 03 [...]
|
LIQUIDADO |
18.194,38 |
|
| 28/08/2025 |
28030006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR 03 [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
28030006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR 03 [...]
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LIQUIDADO |
28.000,00 |
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| 28/08/2025 |
26060015
FOLHA DE PAGAMENTO NASF
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPE [...]
|
LIQUIDADO |
15.083,74 |
|
| 28/08/2025 |
20080009
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE,.
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PAGO |
8,98 |
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| 28/08/2025 |
20080009
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 21.05. [...]
|
LIQUIDADO |
8,98 |
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| 28/08/2025 |
20080005
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO AUTUADO SOB O Nº 05/2025-PE E CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
2.049,53 |
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| 28/08/2025 |
19080015
LARISSA MACEDO DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LARISSA MACEDO DE OLIVEIRA, COORDENADORA DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DA SECRETARIA [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 28/08/2025 |
19080014
GERMANUSA VIEIRA CLEMENTINO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A)GERMANUSA VIEIRA CLEMENTINO , SUPERVISORA DO SCFV DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 28/08/2025 |
19080013
FERNANDA VICENTE DE SOUSA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FERNANDA VICENTE DE SOUSA , COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 28/08/2025 |
19080012
BRAULIO BESSA UCHÔA LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 772 REL. A CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE, POETA E ESCRITOR BRÁULIO BESSA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, VISANDO À REALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
26.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
19080002
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 554 REL. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE I [...]
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PAGO |
10.923,00 |
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| 28/08/2025 |
14080012
VITORIA NOGUEIRA ALVES
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) VITORIA NOGUEIRA ALVES, SUPERVISORA DO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 28/08/2025 |
14080011
JULIO SEZA LOPES VIANA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JULIO SEZA LOPES VIANA , PSICÓLOGO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, P [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 28/08/2025 |
14080007
SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA, SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 28/08/2025 |
14030008
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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LIQUIDADO |
170,00 |
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| 28/08/2025 |
09050001
MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0001.
|
LIQUIDADO |
9.267,54 |
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| 28/08/2025 |
09010001
ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. AO REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ, CONFORME LEI 1.169/2023 E CONVÊNIO 005/2025 VIGENTE ATÉ 12/12/2025.
|
PAGO |
9.108,00 |
|
| 28/08/2025 |
09010001
ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ, CONFORME LEI 1.169/2023 E CONVÊNIO 005/2025 VIGENTE ATÉ 12/12/2025.
|
LIQUIDADO |
9.108,00 |
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| 28/08/2025 |
07070015
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
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PAGO |
38,07 |
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| 28/08/2025 |
07070015
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0370.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
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| 28/08/2025 |
06030082
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 11019 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-PLDO/2026 [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
06030064
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
13.662,00 |
|
| 28/08/2025 |
06030060
FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
06030060
FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
14.518,00 |
|
| 28/08/2025 |
06030060
FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
42.589,09 |
|
| 28/08/2025 |
06030039
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A NF DE N° 6208 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFOR [...]
|
PAGO |
3.999,25 |
|
| 28/08/2025 |
06030039
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A NF DE N° 6490 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFOR [...]
|
PAGO |
2.054,26 |
|
| 28/08/2025 |
06030038
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 6485 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
PAGO |
699,00 |
|
| 28/08/2025 |
06030037
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 6205 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONF [...]
|
PAGO |
15.129,56 |
|
| 28/08/2025 |
06030037
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 6486 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONF [...]
|
PAGO |
10.455,51 |
|
| 28/08/2025 |
06030037
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALID [...]
|
LIQUIDADO |
10.455,51 |
|
| 28/08/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 2640 REL. A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA EST [...]
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 28/08/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 2639 REL. A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA EST [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 28/08/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 2638 REL. A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA EST [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 28/08/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 2636 REL. A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA EST [...]
|
PAGO |
3.925,00 |
|
| 28/08/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 2642 REL. A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA EST [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 28/08/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 2634 REL. A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA EST [...]
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 28/08/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 2633 REL. A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA EST [...]
|
PAGO |
2.275,00 |
|
| 28/08/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 2643 REL. A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA EST [...]
|
PAGO |
2.775,00 |
|
| 28/08/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 2635 REL. A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA EST [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 28/08/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 2637 REL. A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA EST [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 28/08/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 2641 REL. A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA EST [...]
|
PAGO |
2.475,00 |
|
| 28/08/2025 |
03010433
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
536,29 |
|
| 28/08/2025 |
03010433
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
536,29 |
|
| 28/08/2025 |
03010385
MINISTERIO DA FAZENDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
703,78 |
|
| 28/08/2025 |
03010385
MINISTERIO DA FAZENDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
703,78 |
|
| 28/08/2025 |
03010363
BANCO DO BRASIL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 28/08/2025 |
03010363
BANCO DO BRASIL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 28/08/2025 |
03010353
FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA GERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
3.798,32 |
|
| 28/08/2025 |
03010346
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
9.379,57 |
|
| 28/08/2025 |
03010345
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
5.249,33 |
|
| 28/08/2025 |
03010345
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
5.518,00 |
|
| 28/08/2025 |
03010345
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
03010341
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 28/08/2025 |
03010337
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE
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09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
12.536,00 |
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| 28/08/2025 |
03010337
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE
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09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
8.000,00 |
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