| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2024 |
06050013
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01 [...]
|
LIQUIDADO |
678,23 |
|
| 05/08/2024 |
05080005
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA COM UTILIZAÇÃO DE 40% DE PEDRA NOVA NA LADEIRA SÃO BENTO ATÉ O SÍTIO SÃO JOSÉ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUT [...]
|
EMPENHADO |
36.554,93 |
|
| 05/08/2024 |
05080004
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, LOCALIZADA NA MARGEM DA RODOVIA CE-282, S/N, CONJUNTO GAMA. MUN [...]
|
EMPENHADO |
605.079,97 |
|
| 05/08/2024 |
05080003
MARCOS PINHEIRO BARROS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARCOS PINHEIRO BARROS , MOTORISTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FOR [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080003
MARCOS PINHEIRO BARROS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARCOS PINHEIRO BARROS , MOTORISTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FOR [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080002
GERMANUSA VIEIRA CLEMENTINO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) GERMANUSA VIEIRA CLEMENTINO, CHEFE DA DIVISÃO DA GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080002
GERMANUSA VIEIRA CLEMENTINO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) GERMANUSA VIEIRA CLEMENTINO, CHEFE DA DIVISÃO DA GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080001
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADO [...]
|
EMPENHADO |
2.908,40 |
|
| 05/08/2024 |
05060044
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
96,08 |
|
| 05/08/2024 |
05060044
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 22.03.0013.
|
LIQUIDADO |
96,08 |
|
| 05/08/2024 |
05060042
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/08/2024 |
04070001
TECTRANS LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL VISANDO À MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO MUNICIPIO DE ICÓ, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
44.128,00 |
|
| 05/08/2024 |
04070001
TECTRANS LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL VISANDO À MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO MUNICIPIO DE ICÓ, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
38.000,00 |
|
| 05/08/2024 |
04070001
TECTRANS LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL VISANDO À MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO MUNICIPIO DE ICÓ, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
45.404,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060107
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
5.700,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060107
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060106
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.05.0 [...]
|
PAGO |
12,01 |
|
| 05/08/2024 |
03060106
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 05/08/2024 |
03060105
ANDREZA ALVES SILVA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DO CENTRO, PARA ATENDER AS NECES [...]
|
PAGO |
4.080,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060105
ANDREZA ALVES SILVA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DO CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
4.080,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060103
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
2.775,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060102
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060102
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060102
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060102
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060102
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
91,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060102
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
91,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060102
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
91,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060101
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060101
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
91,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060100
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060100
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060100
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060100
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
91,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060095
MARTA MARIA BARROS NUNES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, C [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/08/2024 |
03060093
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060093
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
4.620,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060067
EDMUNDO MARCELINO BARBOSA NETO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS) CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060066
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
9.472,43 |
|
| 05/08/2024 |
03060059
A AMARO F DA SILVA - ME
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.644,30 |
|
| 05/08/2024 |
03060056
JOÃO PIRES DE ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSÉ DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO CANTO, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ - C [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060054
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060018
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO MAC , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ [...]
|
LIQUIDADO |
362,51 |
|
| 05/08/2024 |
03010462
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 05/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 03/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 31/12 [...]
|
LIQUIDADO |
2.677,15 |
|
| 05/08/2024 |
03010373
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE,( ATE [...]
|
LIQUIDADO |
362,51 |
|
| 05/08/2024 |
03010371
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
2.062,38 |
|
| 05/08/2024 |
03010361
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
576,02 |
|
| 05/08/2024 |
03010341
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM [...]
|
LIQUIDADO |
2.515,88 |
|
| 05/08/2024 |
02080001
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS ANOS 2019,2020 E 2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE.
|
PAGO |
580,35 |
|
| 05/08/2024 |
02050122
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
11,20 |
|
| 05/08/2024 |
02050122
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
11,20 |
|
| 05/08/2024 |
02050113
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
24.500,00 |
|
| 05/08/2024 |
02050113
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
3.410,00 |
|
| 05/08/2024 |
02050113
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
3.410,00 |
|
| 05/08/2024 |
02050113
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
8.332,00 |
|
| 05/08/2024 |
02050080
JOSE KAYO BEZERRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA [...]
|
PAGO |
754,00 |
|
| 05/08/2024 |
02050079
PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA BATISTA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA [...]
|
PAGO |
754,00 |
|
| 05/08/2024 |
02050078
JOHN WEYNE TORRES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA [...]
|
PAGO |
754,00 |
|
| 05/08/2024 |
02050077
LEURIVAN BERNARDINO DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA [...]
|
PAGO |
754,00 |
|
| 05/08/2024 |
02050076
ADALBERTO CAVALCANTE PEREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA [...]
|
PAGO |
754,00 |
|
