| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/07/2024 |
01020102
SIMONE GOMES BARROS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020099
SANDRA BEZERRA NICOLAU
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020098
DAYANE BATISTA FERREIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR SOCIAL-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020097
APOLONIA CARNEIRO LEANDRO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020096
KAUANA ALVES MOTA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020095
ANNE KAROLLINE LIMA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020094
FRANCISCA CLAUDIANA DE LIMA FREITAS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020093
RAIANNY EXPECTAÇÃO JERONIMO LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020090
ROBERTA CRISLANY PESSOA DE LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020089
LARA TAINÁ COELHO DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020088
MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020087
MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020086
MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIRO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020085
JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA DUARTE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020084
NAYANA LAURINDO TAVARES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 05/07/2024 |
01020083
EMISSANGELA MARIA DA COSTA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020082
EVA GLAUCIANA LIMA BATISTA SOARES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020081
LARISSA MARIA NOGUEIRA SOUZA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020080
FAELHA MARIA RUFINO GONÇALVES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020079
MOHANA RODRIGUES ALVES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020075
JOSINEIDE BATISTA BARBOSA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO,DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020072
MAIRLA ALVES DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR - 40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇ [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020070
VERONICA PAZ PINHEIRO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020069
JOYCE AURELIA BATISTA VIRGINIO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020067
MARIA CLAUDETE DE LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020066
JANIEDE MILHOMES DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/07/2024 |
01020047
GRAÇA SILVA VALENTIM
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/07/2024 |
30040011
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONF [...]
|
PAGO |
6.197,40 |
|
| 04/07/2024 |
30040006
CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VACINAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.010/2023 E CONT [...]
|
PAGO |
14.145,00 |
|
| 04/07/2024 |
28060004
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
11.141,12 |
|
| 04/07/2024 |
28060002
FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
423,60 |
|
| 04/07/2024 |
27060032
FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA [...]
|
PAGO |
1.694,47 |
|
| 04/07/2024 |
27060016
FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, RELATIVO A PRI [...]
|
PAGO |
326,33 |
|
| 04/07/2024 |
27030031
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASS [...]
|
PAGO |
593,81 |
|
| 04/07/2024 |
24060009
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONRTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS: SÍTIO BERTIOGA AO SÍTIO BOQUEIRÃO, SÍTIO CATAVENTO AO SÍTIO PITOMBEIRA E NA VILA CASCUDO NA ZO [...]
|
LIQUIDADO |
22.650,54 |
|
| 04/07/2024 |
24060006
MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA, ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 04/07/2024 |
23040011
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCES [...]
|
PAGO |
20.081,78 |
|
| 04/07/2024 |
23020001
OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMO), DESTINADOS AOS PACIENTES QUE ADQUIRIRAM O DIREITO AO RECEBIMENTO MEDIANTE ORDEM JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
14.581,30 |
|
| 04/07/2024 |
20060007
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
9.401,02 |
|
| 04/07/2024 |
20060007
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
9.541,89 |
|
| 04/07/2024 |
20060007
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
9.093,40 |
|
| 04/07/2024 |
19060027
ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS ROSÁRIO, SANTA LUIZA DE MARILAC, NOVO CENTRO, CHICO LUIZ, VILA PEDREGAL, CONJUNTO GAMA, CENTRO, POSTO CONTINENTA [...]
|
LIQUIDADO |
77.885,95 |
|
| 04/07/2024 |
13050003
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 04/07/2024 |
13050003
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COM [...]
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 04/07/2024 |
10050001
GERALDO JORGE BATISTA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
3.714,00 |
|
| 04/07/2024 |
05060044
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
23,44 |
|
| 04/07/2024 |
05060044
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 22.03.0013.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 04/07/2024 |
05060031
VINICIUS CÉSAR FERREIRA DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE-ESCOLA , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
2.470,00 |
|
| 04/07/2024 |
05060027
CESAR CARLOS NOGUEIRA LIMA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.505,00 |
|
| 04/07/2024 |
05060025
ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE ICO AAPI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
2.393,50 |
|
| 04/07/2024 |
05060023
COLONIA DOS PESCADORES PROFISSIONAIS ARTESANAIS E
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
55.503,00 |
|
| 04/07/2024 |
05060022
CESAR CARLOS NOGUEIRA LIMA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.926,40 |
|
| 04/07/2024 |
05060018
FRANCISCO CANINDÉ PEREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
6.411,00 |
|
| 04/07/2024 |
05060015
JOSÉ SANTANA MONTE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ- ESCOLA , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORM [...]
|
PAGO |
2.424,00 |
|
| 04/07/2024 |
05060014
LIVANILSON MARINHEIRO GAMA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 04/07/2024 |
05060012
MARCOS PEREIRA BARRETO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORM [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 04/07/2024 |
05060002
VINICIUS CÉSAR FERREIRA DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE I [...]
|
PAGO |
592,80 |
|
| 04/07/2024 |
04070018
MINISTERIO DA FAZENDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, 04/2024
|
PAGO |
157,30 |
|
| 04/07/2024 |
04070018
MINISTERIO DA FAZENDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, COMPETENCIA 02/2024
|
PAGO |
162,67 |
|
| 04/07/2024 |
04070018
MINISTERIO DA FAZENDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.05 [...]
|
LIQUIDADO |
157,30 |
|
