| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2024 |
02050152
MINISTERIO DA FAZENDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
19,60 |
|
| 04/07/2024 |
02050151
MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA,
|
PAGO |
537,04 |
|
| 04/07/2024 |
02050151
MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, COMPETENCIA 03/2024
|
PAGO |
18,69 |
|
| 04/07/2024 |
02050151
MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA,
|
PAGO |
265,46 |
|
| 04/07/2024 |
02050151
MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
537,04 |
|
| 04/07/2024 |
02050151
MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
265,46 |
|
| 04/07/2024 |
02050151
MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
18,69 |
|
| 04/07/2024 |
02050122
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
16,90 |
|
| 04/07/2024 |
02050122
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 04/07/2024 |
02050122
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 04/07/2024 |
02050122
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
16,90 |
|
| 04/07/2024 |
02050113
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
8.332,00 |
|
| 04/07/2024 |
02050113
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
3.410,00 |
|
| 04/07/2024 |
02050113
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
24.500,00 |
|
| 04/07/2024 |
02050112
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
2.476,02 |
|
| 04/07/2024 |
01070029
BANCO DO BRASIL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
23,44 |
|
| 04/07/2024 |
01070029
BANCO DO BRASIL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.05.0121.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 04/07/2024 |
01070027
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
70,32 |
|
| 04/07/2024 |
01070027
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 14.05.0011.
|
LIQUIDADO |
70,32 |
|
| 04/07/2024 |
01040127
B.N. FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 04/07/2024 |
01040105
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
8.205,23 |
|
| 04/07/2024 |
01040103
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
|
PAGO |
41.956,84 |
|
| 04/07/2024 |
01030148
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 06/20 [...]
|
PAGO |
1.058,98 |
|
| 04/07/2024 |
01030148
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 06/20 [...]
|
PAGO |
10.540,60 |
|
| 04/07/2024 |
01030147
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA [...]
|
PAGO |
517,73 |
|
| 04/07/2024 |
01030147
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
144,72 |
|
| 04/07/2024 |
01030147
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
7.697,30 |
|
| 04/07/2024 |
01030147
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
30.366,06 |
|
| 04/07/2024 |
01030147
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
1.201,20 |
|
| 04/07/2024 |
01030147
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
289,44 |
|
| 04/07/2024 |
01030146
FOLHA DE PAGAMENTO NASF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 06/2 [...]
|
PAGO |
1.232,80 |
|
| 04/07/2024 |
01030145
FOLHA DE PAGAMENTO NASF
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
924,60 |
|
| 04/07/2024 |
01030141
DANIELE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PS [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 04/07/2024 |
01030137
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, RELATIVO A PRI [...]
|
PAGO |
853,08 |
|
| 04/07/2024 |
01030096
JOÃO VICTOR SOUSA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 04/07/2024 |
01030095
MARIA ILETE DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
2.181,26 |
|
| 04/07/2024 |
01030094
EDILANIO MOREIRA LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 04/07/2024 |
01030093
MAGDA DE FREITAS BARNABÉ
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
2.181,26 |
|
| 04/07/2024 |
01030092
ERYCA RANATA PEREIRA BITENCOURT
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
2.111,20 |
|
| 04/07/2024 |
01030091
MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-RECEPCIONISTA-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCF [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 04/07/2024 |
01030090
MARIA LÚCIA CUNHA BALDUINA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 04/07/2024 |
01030088
RONNY MALKISEDEK ALMEIDA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (ATENDENTE-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 04/07/2024 |
01030087
GERLIANE FERNANDES DE SOUSA PEREIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR - 40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-PAB (AUXÍLIO BRASIL), CONFORME EDITAL DE CHAMA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 04/07/2024 |
01030083
ANTONIA CLEIDIANA DINIZ PINHEIRO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.111,20 |
|
| 04/07/2024 |
01030077
VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÃO, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL (FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
34.155,00 |
|
| 04/07/2024 |
01030076
DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 04/07/2024 |
01030047
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
PAGO |
1.732,19 |
|
| 04/07/2024 |
01030043
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
PAGO |
1.784,68 |
|
| 04/07/2024 |
01030023
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
17.550,00 |
|
| 04/07/2024 |
01030011
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
7.205,10 |
|
| 04/07/2024 |
01020148
JOSEFA CARLA PINHEIRO DE CASTRO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 04/07/2024 |
01020132
MARIA TALITA SILVA DE SOUSA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-OFICINEIRO-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
1.063,34 |
|
| 04/07/2024 |
01020130
MARIA CLAUDIA SANTOS BANDEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUN [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 04/07/2024 |
01020129
MARIA ALDENEIDE ALVES DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, J [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 04/07/2024 |
01020128
MARIA APARECIDA VITORINO DE LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 04/07/2024 |
01020121
JOSE MATEUS CUNHA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 04/07/2024 |
01020116
JANE DAYANNE BANDEIRA LEONEL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 04/07/2024 |
01020115
LIDIANE MANGUEIRA MARTINS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO AOS PROGRAMAS COO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 04/07/2024 |
01020114
ANDREIA LANDIM DE FRANÇA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVIDOR-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 04/07/2024 |
01020113
JAIANE SIQUEIRA DE ARAÚJO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB-AUXÍLIO BRASIL, [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
