| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/11/2024 |
01020087
MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/11/2024 |
01020086
MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIRO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/11/2024 |
01020085
JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA DUARTE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/11/2024 |
01020084
NAYANA LAURINDO TAVARES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 05/11/2024 |
01020083
EMISSANGELA MARIA DA COSTA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/11/2024 |
01020082
EVA GLAUCIANA LIMA BATISTA SOARES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/11/2024 |
01020081
LARISSA MARIA NOGUEIRA SOUZA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/11/2024 |
01020080
FAELHA MARIA RUFINO GONÇALVES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/11/2024 |
01020077
CINARA PINHEIRO LOPES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O N° 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 05/11/2024 |
01020076
MARIA DO BONFIM GOMES FERREIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-P [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 05/11/2024 |
01020075
JOSINEIDE BATISTA BARBOSA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/11/2024 |
01020074
MARIA DE FATIMA GABRIEL MACHADO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 05/11/2024 |
01020073
MARIA TORRES DE AQUINO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PS [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 05/11/2024 |
01020071
JUSCILEIDE DA SILVA COSTA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OCUPAR FUNÇÕES DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL- 20 HORAS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, VINCU [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 05/11/2024 |
01020070
VERONICA PAZ PINHEIRO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/11/2024 |
01020069
JOYCE AURELIA BATISTA VIRGINIO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/11/2024 |
01020068
FRANCILEUDA LEANDRO DE MELO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 05/11/2024 |
01020067
MARIA CLAUDETE DE LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/11/2024 |
01020066
JANIEDE MILHOMES DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 05/11/2024 |
01020064
NATHYER MITRIASA PINHEIRO DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 05/11/2024 |
01020063
ANTENOR IZIDRO FERREIRA NETO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVE MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNT [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 05/11/2024 |
01020062
ADRIANA LOPES FERREIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SCFV, JU [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 05/11/2024 |
01020061
ALANE BEZERRA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PS [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 05/11/2024 |
01020060
CAIO LUIZ ALVES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUN [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 05/11/2024 |
01020059
ARIANE DE OLIVEIRA MARQUES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OCUPAR FUNÇÕES DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL- 20 HORAS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, VINCU [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 05/11/2024 |
01020058
ANA PAULA GUIDA DOS SANTOS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 05/11/2024 |
01020047
GRAÇA SILVA VALENTIM
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 04/11/2024 |
31100005
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 04/11/2024 |
31100004
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 04/11/2024 |
29070005
FRANCISCO LAERCIO BATISTA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ASSISTENCIA DOMICILIAR EM PACIENTE COM USO DE VENTILAÇÃO MECANICA, DESTINADOAO PACIENTE JOSE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 04/11/2024 |
26040004
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FA [...]
|
PAGO |
23.125,00 |
|
| 04/11/2024 |
26040003
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FA [...]
|
PAGO |
16.250,00 |
|
| 04/11/2024 |
26040001
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FA [...]
|
PAGO |
18.750,00 |
|
| 04/11/2024 |
24100001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
18.352,06 |
|
| 04/11/2024 |
24100001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
8.208,84 |
|
| 04/11/2024 |
24100001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 10.09 [...]
|
LIQUIDADO |
8.208,84 |
|
| 04/11/2024 |
24100001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 10.09 [...]
|
LIQUIDADO |
18.352,06 |
|
| 04/11/2024 |
23080001
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO [...]
|
PAGO |
4.548,70 |
|
| 04/11/2024 |
21080012
JOAO ALMEIDA DE MORAIS
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO (COTRAN) NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 04/11/2024 |
16070024
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
763,80 |
|
| 04/11/2024 |
16070023
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
763,80 |
|
| 04/11/2024 |
16070022
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
763,80 |
|
| 04/11/2024 |
16070021
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
763,80 |
|
| 04/11/2024 |
16070020
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
763,80 |
|
| 04/11/2024 |
12080018
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 06/2023 E [...]
|
PAGO |
1.049,70 |
|
| 04/11/2024 |
10100001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,.
|
PAGO |
9.876,52 |
|
| 04/11/2024 |
10100001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 10.09.0002.
|
LIQUIDADO |
9.876,52 |
|
| 04/11/2024 |
05060042
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 04/11/2024 |
05060042
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 04/11/2024 |
05060041
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 04/11/2024 |
05060041
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 04/11/2024 |
05040002
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2 [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 04/11/2024 |
04110010
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PR [...]
|
EMPENHADO |
2.857,00 |
|
| 04/11/2024 |
04110009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DA ENTREGA DOS KIT'S NATALIDADE PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS, QUE [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 04/11/2024 |
04110008
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE DE ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS [...]
|
EMPENHADO |
50.711,65 |
|
| 04/11/2024 |
04110007
HIGO BATISTA GOMES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, , PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 04/11/2024 |
04110007
HIGO BATISTA GOMES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, , PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORTALE [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 04/11/2024 |
04110006
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
253,40 |
|
| 04/11/2024 |
04110005
ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
PAGO |
160,98 |
|
| 04/11/2024 |
04110005
ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
160,98 |
|
