| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/02/2024 |
03010168
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
43.150,53 |
|
| 15/02/2024 |
03010105
BANCO DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
16,00 |
|
| 15/02/2024 |
03010105
BANCO DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
16,00 |
|
| 15/02/2024 |
03010033
LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 15/02/2024 |
02020003
WENDELL BERGSON BRITO BEZERRA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) WENDELL BERGSON BRITO BEZERRA, ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/02/2024 |
03010369
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021.
|
PAGO |
54.389,19 |
|
| 14/02/2024 |
03010369
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
54.389,19 |
|
| 14/02/2024 |
03010224
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
34,05 |
|
| 14/02/2024 |
03010224
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
34,05 |
|
| 14/02/2024 |
01020188
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
18,00 |
|
| 14/02/2024 |
01020188
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01. [...]
|
LIQUIDADO |
18,00 |
|
| 09/02/2024 |
31010026
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 3005 REL. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNE [...]
|
PAGO |
4.396,32 |
|
| 09/02/2024 |
31010010
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 3008 REL. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
5.690,80 |
|
| 09/02/2024 |
30010011
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
5.297,89 |
|
| 09/02/2024 |
29010033
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE [...]
|
PAGO |
3.003,50 |
|
| 09/02/2024 |
29010032
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE [...]
|
PAGO |
2.869,50 |
|
| 09/02/2024 |
29010030
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE [...]
|
PAGO |
1.828,50 |
|
| 09/02/2024 |
23010006
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
453,39 |
|
| 09/02/2024 |
09020007
JOSE REUBER BANDEIRA GONDIM
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
DESAPROPRIAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA MARGEM DA CE-282, SÍTIO OLHO D'ÁGUA, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COM ÁREA TOTAL DO TERRENO DE 20,8406 HECTARES E PERÍMETRO 2.042,45M, [...]
|
LIQUIDADO |
998.421,37 |
|
| 09/02/2024 |
09020007
JOSE REUBER BANDEIRA GONDIM
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
DESAPROPRIAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA MARGEM DA CE-282, SÍTIO OLHO D'ÁGUA, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COM ÁREA TOTAL DO TERRENO DE 20,8406 HECTARES E PERÍMETRO 2.042,45M, [...]
|
EMPENHADO |
998.421,37 |
|
| 09/02/2024 |
09020006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.144-8. CONVÊNIO N° 221/2022-SOP E CONTRATO N° 22.09/2022-TP, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS CONJUNT [...]
|
EMPENHADO |
298,93 |
|
| 09/02/2024 |
09020005
ESTADO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.144-8 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, REF. AO CONVÊNIO N° 221/2022-SOP E CONTRATO N° 22.09/2022-TP, CUJO OBJETO É A RE [...]
|
LIQUIDADO |
29.375,44 |
|
| 09/02/2024 |
09020005
ESTADO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.144-8 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, REF. AO CONVÊNIO N° 221/2022-SOP E CONTRATO N° 22.09/2022-TP, CUJO OBJETO É A RE [...]
|
EMPENHADO |
29.375,44 |
|
| 09/02/2024 |
09020004
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.144-8. CONVÊNIO N° 221/2022-SOP E CONTRATO N° 22.09/2022-TP, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS CONJUNT [...]
|
LIQUIDADO |
261,56 |
|
| 09/02/2024 |
09020004
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.144-8. CONVÊNIO N° 221/2022-SOP E CONTRATO N° 22.09/2022-TP, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS CONJUNT [...]
|
EMPENHADO |
261,56 |
|
| 09/02/2024 |
09020003
MR TECH SER TEC DE MAN. EM APARELHOS ELETRMEDICOS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA E DIAGNÓSTICO INICIAL NO TOMÓGRAGO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.
|
EMPENHADO |
7.259,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
130.293,81 |
|
| 09/02/2024 |
09020002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
77.632,05 |
|
| 09/02/2024 |
09020002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0060.
|
LIQUIDADO |
77.632,05 |
|
| 09/02/2024 |
09020002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0060.
|
LIQUIDADO |
130.293,81 |
|
| 09/02/2024 |
09020002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0060.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2,52 |
|
| 09/02/2024 |
09020001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
39.398,96 |
|
| 09/02/2024 |
09020001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01 [...]
|
LIQUIDADO |
2,52 |
|
| 09/02/2024 |
09020001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01 [...]
|
LIQUIDADO |
39.398,96 |
|
| 09/02/2024 |
09020001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01 [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
09010019
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCE [...]
|
PAGO |
31.439,00 |
|
| 09/02/2024 |
09010017
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
PAGO |
1.400,54 |
|
| 09/02/2024 |
09010016
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTODE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE [...]
|
PAGO |
15.850,00 |
|
| 09/02/2024 |
09010014
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDA [...]
|
PAGO |
15.842,32 |
|
| 09/02/2024 |
09010013
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
46.176,84 |
|
| 09/02/2024 |
09010012
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS (PSF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO L [...]
|
PAGO |
26.633,70 |
|
| 09/02/2024 |
09010010
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
PAGO |
2.976,88 |
|
| 09/02/2024 |
09010009
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E [...]
|
PAGO |
10.713,57 |
|
| 09/02/2024 |
08010008
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CON [...]
|
PAGO |
4.637,86 |
|
| 09/02/2024 |
07020017
LUCAS ANDRADE PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
370,00 |
|
| 09/02/2024 |
06020017
CAIO FIGUEIREDO MATIAS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DISTRITO DE S [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
06020016
JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAÚJO
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DISTRITO DE ICOZINHO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONF [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
06020015
ARISSON LOPES LUCIANO
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/02/2024 |
06020014
MARCOS ALAN SOUSA BARBOSA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/02/2024 |
06020013
MARIA LIDIVÂNIA BATISTA GOMES
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/02/2024 |
06020012
ANA LARA DE OLIVEIRA MORAIS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LAGOA DOS MILHOMENS) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
06020009
MARCOS ANDERSON DE SOUSA FEITOSA TAVEIRA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
03010402
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
03010401
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/02/2024 |
03010368
APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
4.140,00 |
|
| 09/02/2024 |
03010368
APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.140,00 |
|
| 09/02/2024 |
03010367
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 09/02/2024 |
03010367
BANCO DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
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LIQUIDADO |
12,00 |
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| 09/02/2024 |
03010315
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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LIQUIDADO |
41.413,92 |
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