| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2024 |
06020002
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9.045,48 |
|
| 06/02/2024 |
06020002
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 06/02/2024 |
06020001
SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL TRAUMATOLÓGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
28.050,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010382
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.841,40 |
|
| 06/02/2024 |
03010381
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.841,40 |
|
| 06/02/2024 |
03010380
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
613,80 |
|
| 06/02/2024 |
03010370
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.841,40 |
|
| 06/02/2024 |
03010288
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
84,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010288
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010246
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
192,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010246
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
192,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010224
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
7,32 |
|
| 06/02/2024 |
03010224
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
7,32 |
|
| 06/02/2024 |
03010169
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
12.607,19 |
|
| 06/02/2024 |
03010166
ROSA MARIA PINHEIRO LAMDIM ALENCAR
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA DE ALENCAR S/N CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ICÓ - CE, J [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010165
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
542,01 |
|
| 06/02/2024 |
03010165
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
542,01 |
|
| 06/02/2024 |
03010160
NATALIENE BATISTA SILVESTRE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010155
LEONARDO LIMA MATOS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 06/02/2024 |
03010153
JOSE DE MELO BELO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010151
NAYANA LAURINDO TAVARES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 06/02/2024 |
03010149
VIRGINIO CORREIA LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA-40 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDIT [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010147
MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIR [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010145
ADILIA MOTA SIQUEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 06/02/2024 |
03010143
MARIA ILETE DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
2.181,26 |
|
| 06/02/2024 |
03010142
LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRA [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010141
ERYCA RANATA PEREIRA BITENCOURT
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
2.111,20 |
|
| 06/02/2024 |
03010140
MAGDA DE FREITAS BARNABÉ
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
2.181,26 |
|
| 06/02/2024 |
03010138
MARTA ROSANEGLA NUNES VIANA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRTARIA MUNICIPAL DO TRABA [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010137
DANIELE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PS [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010136
MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-RECEPCIONISTA-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCF [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010135
LUCIVANIA MENEZES DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRTARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010133
EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CON [...]
|
PAGO |
2.323,58 |
|
| 06/02/2024 |
03010131
EDILANIO MOREIRA LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010127
MARCUS ANTONIO SILVA LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASS [...]
|
PAGO |
2.323,59 |
|
| 06/02/2024 |
03010126
DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010125
JOÃO VICTOR SOUSA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010124
GILDERLANDIA FERREIRA GONÇALVES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 06/02/2024 |
03010123
SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (COORDENADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSI [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 06/02/2024 |
03010074
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PRED [...]
|
PAGO |
38.774,49 |
|
| 06/02/2024 |
03010074
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PERTECENT [...]
|
LIQUIDADO |
38.774,49 |
|
| 06/02/2024 |
03010049
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
PAGO |
1.049,81 |
|
| 06/02/2024 |
03010037
RAIMUNDO RANNES ROLIM PEIXOTO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO, 1294, CENTRO DE ICÓ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALID [...]
|
PAGO |
934,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010036
CLAIRTON OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AURORA BARRETO Nº1660, NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010035
YARA JANE JERONIMO DE SANTANA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACIEL N° 2455, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSSITENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010032
LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010029
SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA CARLOS LINEMAN PEIXOTO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DO CIDADÃO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA A [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010028
MARIA DO CARMO BERNARDINO OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO SÍTIO TRÊS BODEGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010026
MACIO SERGIO BARBOSA FREITAS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA PEDRINHAS N° 200, DISTRITO DE PEDRINHAS, COM FINS DE FUNCIONAMENTO DO SCFV - PEDRINHAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE D [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010022
AMADA AMANDA JOSINO MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO CORREIA LIMA N° 100, CENTRO, NESTA CIDADE DE ICÓ/CE, PARA ATENDER GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNC [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 06/02/2024 |
03010021
ELANIA CRISTINA BATISTA GONÇALVES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ABRANGENTES PELO CRAS II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRAB [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 06/02/2024 |
01020188
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
6,00 |
|
| 06/02/2024 |
01020188
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01. [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 05/02/2024 |
31010030
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.996,51 |
|
| 05/02/2024 |
31010026
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
4.396,32 |
|
| 05/02/2024 |
31010010
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
5.690,80 |
|
| 05/02/2024 |
31010006
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.461,35 |
|
| 05/02/2024 |
05020001
M R ABSOLUT LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, TRECHOS: SHOIDRAL ATÉ KL VIA NH2 NH3-DISTRITO RURAL (10KM) KL ATÉ ESTREITO-D [...]
|
EMPENHADO |
714.238,26 |
|
| 05/02/2024 |
03010367
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 05/02/2024 |
03010367
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
