| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
03010024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURI [...]
|
LIQUIDADO |
2.070,52 |
|
| 20/05/2025 |
03010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 20/05/2025 |
03010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040054
G. N BOTÃO LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 13 SALAS PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DO ICOZ [...]
|
LIQUIDADO |
4.901,13 |
|
| 20/05/2025 |
01040009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK, REFEIÇÕES, LANCHES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040008
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK, REFEIÇÕES, LANCHES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-C [...]
|
PAGO |
2.875,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040007
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040007
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.125,00 |
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| 19/05/2025 |
30040008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
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PAGO |
2.389,00 |
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| 19/05/2025 |
19050015
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
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04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR HENRY FREITAS, PARA PROGRAMAÇÃO DA NOITE DE ATRAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL FORRICÓ, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2025. SOB A RESPONSA [...]
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EMPENHADO |
565.000,00 |
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| 19/05/2025 |
19050014
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRÓ REAL , PARA PROGRAMAÇÃO DA NOITE DE ATRAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL FORRICÓ, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2025. SOB A RESPONSABIL [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
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| 19/05/2025 |
19050013
TA SHOWS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR TARCÍSIO DO ACORDEON, PARA PROGRAMAÇÃO DA NOITE DE ATRAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL FORRICÓ, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2025. SOB A R [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
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| 19/05/2025 |
19050012
ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO ZÉ CANTOR , PARA PROGRAMAÇÃO DA NOITE DE ATRAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL FORRICÓ, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2025. SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
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| 19/05/2025 |
19050011
SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA
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04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA SAIA RODADA , PARA PROGRAMAÇÃO DA NOITE DE ATRAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL FORRICÓ, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2025. SOB A RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
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| 19/05/2025 |
19050010
SUPERNOVA PRODUÇÕES E EVENTOS
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04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA LIMÃO COM MEL E EDSON LIMA , PARA PROGRAMAÇÃO DA NOITE DE ATRAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL FORRICÓ, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2025. S [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
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| 19/05/2025 |
19050009
REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR REY VAQUEIRO , PARA PROGRAMAÇÃO DA NOITE DE ATRAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL FORRICÓ, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2025. SOB A RESPONSA [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
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| 19/05/2025 |
19050008
FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 201303172, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
|
PAGO |
110.748,21 |
|
| 19/05/2025 |
19050008
FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 201303172, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
|
LIQUIDADO |
110.748,21 |
|
| 19/05/2025 |
19050008
FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 201303172, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
|
EMPENHADO |
110.748,21 |
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| 19/05/2025 |
19050007
PEDRO JERONIMO DANTAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) PEDRO JERONIMO DANTAS, VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 19,20,21 E 22 DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050007
PEDRO JERONIMO DANTAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) PEDRO JERONIMO DANTAS, VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 19,20,21 E 22 DE [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050006
FRANCISCO EDSON FACO BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO EDSON FACO BEZERRA, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/D [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050006
FRANCISCO EDSON FACO BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO EDSON FACO BEZERRA, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/D [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050005
RAIMUNDO GETÚLIO PEREIRA DE OLIVEIRA
|
CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) RAIMUNDO GETÚLIO PEREIRA DE OLIVEIRA, SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050005
RAIMUNDO GETÚLIO PEREIRA DE OLIVEIRA
|
CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) RAIMUNDO GETÚLIO PEREIRA DE OLIVEIRA, SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050004
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 09/2 [...]
|
EMPENHADO |
218,13 |
|
| 19/05/2025 |
19050003
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE [...]
|
EMPENHADO |
17.163,06 |
|
| 19/05/2025 |
19050002
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2024-PERP E CONTRATO FIR [...]
|
EMPENHADO |
771,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050001
VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ? EPP
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
AQUISIÇÕES DE FOGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2024-PERP E CONTRATO FIRMA [...]
|
EMPENHADO |
644,70 |
|
| 19/05/2025 |
15050010
HERLANIO FERREIRA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HERLANIO FERREIRA RODRIGUES , DIRETOR DE NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/05/2025 |
15050009
LUCIANO ALVES MARQUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUCIANO ALVES MARQUES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE I [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 19/05/2025 |
15050001
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO REFERENTE A ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA LICITAÇÃO DE SERVIÇO DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DE ICÓ-CE.
|
PAGO |
271,47 |
|
| 19/05/2025 |
08050012
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO A [...]
|
PAGO |
795,62 |
|
| 19/05/2025 |
08050005
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 09/2 [...]
|
PAGO |
2.500,52 |
|
| 19/05/2025 |
06030037
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALID [...]
|
PAGO |
10.636,06 |
|
| 19/05/2025 |
06030034
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
PAGO |
356,79 |
|
| 19/05/2025 |
03020082
FRANCISCA CLAUDIANA DE LIMA FREITAS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.214,12 |
|
| 19/05/2025 |
03020075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR [...]
|
PAGO |
4.937,94 |
|
| 19/05/2025 |
03020075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR [...]
|
PAGO |
151,80 |
|
| 19/05/2025 |
03020074
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR [...]
|
PAGO |
2.092,04 |
|
| 19/05/2025 |
03020073
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR [...]
|
PAGO |
3.858,23 |
|
| 19/05/2025 |
03020063
ARIANY TAMARA COSTA DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.214,12 |
|
| 19/05/2025 |
03020056
MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.214,12 |
|
| 19/05/2025 |
03020053
JOSINEIDE BATISTA BARBOSA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.214,12 |
|
| 19/05/2025 |
03020048
APOLONIA CARNEIRO LEANDRO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.214,12 |
|
| 19/05/2025 |
03020046
MARIA CLAUDETE DE LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.214,12 |
|
| 19/05/2025 |
03010433
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
11,93 |
|
| 19/05/2025 |
03010433
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11,93 |
|
| 19/05/2025 |
03010417
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
853,97 |
|
| 19/05/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
218,75 |
|
| 19/05/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
253,02 |
|
| 19/05/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVID [...]
|
PAGO |
24.880,82 |
|
| 19/05/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
3.097,52 |
|
| 19/05/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVID [...]
|
PAGO |
2.807,82 |
|
| 19/05/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
553,20 |
|
| 19/05/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVID [...]
|
PAGO |
113,78 |
|
| 19/05/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
5.787,90 |
|
| 19/05/2025 |
03010413
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
2.757,34 |
|
| 19/05/2025 |
03010413
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
8.173,75 |
|
| 19/05/2025 |
03010412
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG REF A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVID [...]
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PAGO |
26.730,22 |
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