| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2025 |
03010276
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
126,90 |
|
| 08/05/2025 |
03010276
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
126,90 |
|
| 08/05/2025 |
03010273
ANTENOR IZIDRO FERREIRA NETO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVE MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-C [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010272
JOSE DE MELO BELO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASS [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010271
VIRGINIO CORREIA LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA-40 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONF [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010270
JÉSSICA ALVES DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010268
MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CON [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010267
MARIA APARECIDA VITORINO DE LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃ [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010266
LEONARDO PEREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010265
JOÃO VICTOR SOUSA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTE [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010264
MARCOS RIAN FERREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010262
ERONDINA LUIS LOPES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010260
MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-RECEPCIONISTA-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010259
DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTE [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010257
RAQUEL RODRIGUES DE LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010209
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
LIQUIDADO |
91,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 08/05/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 08/05/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
11,56 |
|
| 08/05/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11,56 |
|
| 08/05/2025 |
03010174
NATALIENE BATISTA SILVESTRE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010173
EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IC [...]
|
PAGO |
2.323,58 |
|
| 08/05/2025 |
03010172
MARCUS ANTONIO SILVA LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABA [...]
|
PAGO |
2.323,59 |
|
| 08/05/2025 |
03010170
ERYCA RANATA PEREIRA BITENCOURT
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
2.111,20 |
|
| 08/05/2025 |
03010169
MAGDA DE FREITAS BARNABÉ
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A [...]
|
PAGO |
2.181,26 |
|
| 08/05/2025 |
03010167
NAYANA LAURINDO TAVARES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 08/05/2025 |
03010166
LEONARDO LIMA MATOS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 08/05/2025 |
03010165
MARIA ILETE DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO [...]
|
PAGO |
2.181,26 |
|
| 08/05/2025 |
03010164
GILDERLANDIA FERREIRA GONÇALVES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 08/05/2025 |
03010163
ADILIA MOTA SIQUEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 08/05/2025 |
03010139
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CON [...]
|
PAGO |
25.724,29 |
|
| 08/05/2025 |
03010139
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
LIQUIDADO |
25.724,29 |
|
| 08/05/2025 |
03010136
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
613,80 |
|
| 08/05/2025 |
03010134
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.841,40 |
|
| 08/05/2025 |
03010133
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.841,40 |
|
| 08/05/2025 |
03010132
B.N. FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.841,40 |
|
| 08/05/2025 |
03010112
ANTONIO ALISSON ALMEIDA QUEIROZ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL MOBILIADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JU [...]
|
LIQUIDADO |
3.078,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010103
SM IMOVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR EM PACIENTE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, JUNTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IC [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010098
LUIS ALBERTO NOGUEIRA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ, Nº 1245, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO MOVEL DE URGÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
4.350,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010097
IGO AMANCIO FREITAS VIDAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010095
ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENTO DOS SANTOS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR, Nº 1643, BAIRRO: NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CAPS AD: ÁLCOOL E DROGAS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.375,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010094
ELIENE NUNES ANGELIM DE ALMEIDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTOS - UAA, DA REDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAP [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010072
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO M [...]
|
LIQUIDADO |
2.456,58 |
|
| 08/05/2025 |
03010062
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDANIA DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
613,04 |
|
| 08/05/2025 |
03010061
JOAO ALMEIDA DE MORAIS
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO (COTRAN) NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE AUTUADO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010060
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010053
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010046
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010031
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
PAGO |
291,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010023
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010022
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010017
A AMARO F DA SILVA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
PAGO |
3.588,30 |
|
| 08/05/2025 |
03010011
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF.A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 08/05/2025 |
03010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 08/05/2025 |
02040005
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
3.032,55 |
|
| 08/05/2025 |
02040004
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
8.973,45 |
|
| 08/05/2025 |
01040018
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 825 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALI [...]
|
PAGO |
240.346,48 |
|
| 08/05/2025 |
01040014
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIG. EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFO [...]
|
PAGO |
2.234,25 |
|
| 08/05/2025 |
01040014
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIG. EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFO [...]
|
PAGO |
1.876,50 |
|
