| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
09050001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
51.661,77 |
|
| 10/07/2025 |
09050001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0001.
|
LIQUIDADO |
51.661,77 |
|
| 10/07/2025 |
09050001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0001.
|
LIQUIDADO |
243.238,94 |
|
| 10/07/2025 |
08070009
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 524 REL. A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
PAGO |
40.111,41 |
|
| 10/07/2025 |
08070007
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 520 REL. A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
PAGO |
38.760,18 |
|
| 10/07/2025 |
06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5384 REL. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS AS [...]
|
PAGO |
49.669,40 |
|
| 10/07/2025 |
06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5382 REL. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS AS [...]
|
PAGO |
5.195,52 |
|
| 10/07/2025 |
06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. ANF DE N° 5400 REL. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASS [...]
|
PAGO |
704,88 |
|
| 10/07/2025 |
06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5385 REL. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS AS [...]
|
PAGO |
4.861,08 |
|
| 10/07/2025 |
06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO CO [...]
|
LIQUIDADO |
704,88 |
|
| 10/07/2025 |
06030058
BANCO DO BRASIL
|
PAG REF A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 10/07/2025 |
06030058
BANCO DO BRASIL
|
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 10/07/2025 |
06030015
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 4468 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
27.276,75 |
|
| 10/07/2025 |
06030015
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 4487 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
28.451,25 |
|
| 10/07/2025 |
04060005
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA
|
PAG. REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 25.001/2025-IN. VIGENTE ATÉ 04/06/2026.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
04060005
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 25.001/2025-IN. VIGENTE ATÉ 04/06/2026.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
03010424
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5383 REL. A TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
8.060,08 |
|
| 10/07/2025 |
03010378
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, COMP. 06/20 [...]
|
PAGO |
218.460,45 |
|
| 10/07/2025 |
03010363
BANCO DO BRASIL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG REF A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
126,90 |
|
| 10/07/2025 |
03010363
BANCO DO BRASIL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
126,90 |
|
| 10/07/2025 |
03010362
BANCO DO BRASIL
|
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 10/07/2025 |
03010362
BANCO DO BRASIL
|
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 10/07/2025 |
03010358
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021.
|
PAGO |
51.581,37 |
|
| 10/07/2025 |
03010358
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
51.581,37 |
|
| 10/07/2025 |
03010357
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE AO EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM [...]
|
PAGO |
35.074,74 |
|
| 10/07/2025 |
03010357
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE AO EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
35.074,74 |
|
| 10/07/2025 |
03010302
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A NF DE N° 2572 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS [...]
|
PAGO |
5.953,21 |
|
| 10/07/2025 |
03010302
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
5.953,21 |
|
| 10/07/2025 |
03010298
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
88,83 |
|
| 10/07/2025 |
03010298
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
| 10/07/2025 |
03010297
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 10/07/2025 |
03010297
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 10/07/2025 |
03010276
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 10/07/2025 |
03010276
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 10/07/2025 |
03010275
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
822,38 |
|
| 10/07/2025 |
03010265
JOÃO VICTOR SOUSA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
03010259
DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 10/07/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 10/07/2025 |
03010006
APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
4.344,00 |
|
| 10/07/2025 |
03010006
APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.344,00 |
|
| 10/07/2025 |
03010002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
163,72 |
|
| 10/07/2025 |
03010002
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
163,72 |
|
| 10/07/2025 |
02060094
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A NF DE N° 858 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CON [...]
|
PAGO |
8.015,72 |
|
| 10/07/2025 |
02060094
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A NF DE N° 862 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CON [...]
|
PAGO |
7.119,22 |
|
| 10/07/2025 |
02060094
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
PAGO |
3.596,52 |
|
| 10/07/2025 |
02060094
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A NF DE N° 864 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CON [...]
|
PAGO |
7.119,22 |
|
| 10/07/2025 |
02060094
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A NF DE N° 863 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CON [...]
|
PAGO |
5.853,58 |
|
| 10/07/2025 |
02060094
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
PAGO |
3.596,52 |
|
| 10/07/2025 |
02060094
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
PAGO |
3.596,52 |
|
| 10/07/2025 |
02060011
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE ASISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ACESSO LOCAL OU VIA WEB, COMPREENDENDO: GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA PAGAMENTO EM BANCO, RAIS, GFIP, SEFIP, MANAD, CAGED, QUE ATE [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040043
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS D [...]
|
PAGO |
170,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040017
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS [...]
|
PAGO |
170,00 |
|
| 09/07/2025 |
30060017
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 42 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAEST [...]
|
PAGO |
2.377,26 |
|
| 09/07/2025 |
30060016
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO [...]
|
PAGO |
5.906,12 |
|
| 09/07/2025 |
30060007
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 40 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAEST [...]
|
PAGO |
3.412,40 |
|
| 09/07/2025 |
30060006
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAG. REF. A NF DE N° 39 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NAS ÁREAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "FORRICÓ 2025 30° EDIÇÃO", PROSPE [...]
|
PAGO |
248.200,00 |
|
| 09/07/2025 |
29050006
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 511 REL. A AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃ [...]
|
PAGO |
58.512,00 |
|
| 09/07/2025 |
26050023
MANUEL ANTONIO NUNES FILHO
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBIL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
24040003
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A NF DE N° 1998 REL. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/2024 [...]
|
PAGO |
1.568,20 |
|
