| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/07/2025 |
23040010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 17838 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE [...]
|
PAGO |
18.645,00 |
|
| 09/07/2025 |
23040010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF N° 16488 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SU [...]
|
PAGO |
13.080,00 |
|
| 09/07/2025 |
23040010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF 18595 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPOR [...]
|
PAGO |
13.740,00 |
|
| 09/07/2025 |
22050031
WALESVICK ANDERSON SOUZA PINHO
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAG. REF. A NF DE N° 82 REL. A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR WAWA PINHO, PARA PROGRAMAÇÃO DA NOITE DE ATRAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL FORRICÓ, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE J [...]
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PAGO |
25.000,00 |
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| 09/07/2025 |
22050030
SAYMON PRODUCOES LTDA
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04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAG. REF. A NF DE N° 115 REL. A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE RAMON E RANDINHO, PARA PROGRAMAÇÃO DA NOITE DE ATRAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL FORRICÓ, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE J [...]
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PAGO |
75.000,00 |
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| 09/07/2025 |
21050020
BANCO DO BRASIL
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10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
8,98 |
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| 09/07/2025 |
21050020
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG, REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 09/07/2025 |
21050020
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01. [...]
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 09/07/2025 |
21050020
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01. [...]
|
LIQUIDADO |
8,98 |
|
| 09/07/2025 |
14050033
WANESSA DA SILVA FERREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A NF DE N° 222 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREAS, PARA OS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO NO EVENTO XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍP [...]
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 09/07/2025 |
14050032
WANESSA DA SILVA FERREIRA
|
PAG. REF. A NF DE N° 221 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREAS, PARA O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJ. DESEN. ECON E TECNOLIGIA DE ICÓ/CE, O SENHOR R [...]
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070016
AURINEIDE AMARO DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA AURINEIDE AMARO DE SOUSA, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE JULHO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070016
AURINEIDE AMARO DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA AURINEIDE AMARO DE SOUSA, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE JULHO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 09/07/2025 |
09070015
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
12.231,60 |
|
| 09/07/2025 |
09070014
EDSON FERREIRA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDSON FERREIRA GOMES, AGENTE REGIONAL DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 09 [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070014
EDSON FERREIRA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDSON FERREIRA GOMES, AGENTE REGIONAL DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 09 [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070013
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/ [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070013
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/ [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070012
VALDIVINO VITORINO DE SOUSA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONCESSÃO DE 01 (UMA )DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) VALDIVINO VITORINO DE SOUSA, OPERADOR DE MÁQUINA DA SECRETARIA DE DESENV. URBAN. E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 09/07/2025 |
09070012
VALDIVINO VITORINO DE SOUSA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONCESSÃO DE 01 (UMA )DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) VALDIVINO VITORINO DE SOUSA, OPERADOR DE MÁQUINA DA SECRETARIA DE DESENV. URBAN. E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070011
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE E CONTRATO FIRMADO E [...]
|
EMPENHADO |
12.825,10 |
|
| 09/07/2025 |
09070010
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRI [...]
|
EMPENHADO |
1.936,50 |
|
| 09/07/2025 |
09070009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE QIEMTOMJAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SEREM SERVIDAS DURANTE AS 04 NOITES DO FORRICÓ AOS AG [...]
|
EMPENHADO |
1.925,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070008
ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
PAGO |
548,65 |
|
| 09/07/2025 |
09070008
ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
548,65 |
|
| 09/07/2025 |
09070008
ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
548,65 |
|
| 09/07/2025 |
09070007
IMPRENSA NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
PAGO |
256,02 |
|
| 09/07/2025 |
09070007
IMPRENSA NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
256,02 |
|
| 09/07/2025 |
09070007
IMPRENSA NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
256,02 |
|
| 09/07/2025 |
09070006
ICARO BASTOS BATISTA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO FESTIVAL DE QUADRILHAS - III ICÓ JUNINO 2025, QUE IRÁ SE RALIZAR NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2025, PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070006
ICARO BASTOS BATISTA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO FESTIVAL DE QUADRILHAS - III ICÓ JUNINO 2025, QUE IRÁ SE RALIZAR NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2025, PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070005
FRANCISCO SÁVIO ANDRÉ DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
SERVIÇO PRESTADO COMO JURADO E CUSTAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS - III ICÓ JUNINO 2025, QUE IRÁ SE RALIZAR NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO [...]
|
LIQUIDADO |
611,13 |
|
| 09/07/2025 |
09070005
FRANCISCO SÁVIO ANDRÉ DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
SERVIÇO PRESTADO COMO JURADO E CUSTAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS - III ICÓ JUNINO 2025, QUE IRÁ SE RALIZAR NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO [...]
|
EMPENHADO |
611,13 |
|
| 09/07/2025 |
09070004
IGOR SANTOS DA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
SERVIÇO PRESTADO COMO JURADO E CUSTAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS - III ICÓ JUNINO 2025, QUE IRÁ SE RALIZAR NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO [...]
|
LIQUIDADO |
693,10 |
|
| 09/07/2025 |
09070004
IGOR SANTOS DA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
SERVIÇO PRESTADO COMO JURADO E CUSTAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS - III ICÓ JUNINO 2025, QUE IRÁ SE RALIZAR NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO [...]
|
EMPENHADO |
693,10 |
|
| 09/07/2025 |
09070003
OZEAS RABELO DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
SERVIÇO PRESTADO COMO JURADO E CUSTAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS - III ICÓ JUNINO 2025, QUE IRÁ SE RALIZAR NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO [...]
|
LIQUIDADO |
675,38 |
|
| 09/07/2025 |
09070003
OZEAS RABELO DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
SERVIÇO PRESTADO COMO JURADO E CUSTAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS - III ICÓ JUNINO 2025, QUE IRÁ SE RALIZAR NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO [...]
|
EMPENHADO |
675,38 |
|
| 09/07/2025 |
09070002
RICHARD WAGNER NOGUEIRA SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
SERVIÇO PRESTADO COMO JURADO E CUSTAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS - III ICÓ JUNINO 2025, QUE IRÁ SE RALIZAR NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO [...]
|
LIQUIDADO |
634,70 |
|
| 09/07/2025 |
09070002
RICHARD WAGNER NOGUEIRA SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
SERVIÇO PRESTADO COMO JURADO E CUSTAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS - III ICÓ JUNINO 2025, QUE IRÁ SE RALIZAR NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO [...]
|
EMPENHADO |
634,70 |
|
| 09/07/2025 |
09070001
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONTRATAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO, PARA O EVENTO 30º FESTIVAL FORRICÓ DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, NO DIA 10 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E T [...]
|
EMPENHADO |
14.800,00 |
|
| 09/07/2025 |
08070010
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇÃO ECAD
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAG. REF. A REF. A 1° PARCELA DA LICENÇA AUTORAL PARA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL (EXECUÇÃO DO SHOW FORRICÓ 2025).
|
PAGO |
37.375,00 |
|
| 09/07/2025 |
08070009
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
40.111,41 |
|
| 09/07/2025 |
08070007
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
38.760,18 |
|
| 09/07/2025 |
08070007
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
28.359,53 |
|
| 09/07/2025 |
08070007
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
10.715,29 |
|
| 09/07/2025 |
08070005
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
LIQUIDADO |
16.650,27 |
|
| 09/07/2025 |
08070005
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
LIQUIDADO |
18.630,66 |
|
| 09/07/2025 |
08070005
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
LIQUIDADO |
18.719,07 |
|
| 09/07/2025 |
08070004
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA, ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
PAGO |
5.530,40 |
|
| 09/07/2025 |
08070003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA, ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
PAGO |
5.814,74 |
|
| 09/07/2025 |
08070001
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A NF DE N° 1699 REL. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
|
PAGO |
40.937,35 |
|
| 09/07/2025 |
07070015
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
76,14 |
|
| 09/07/2025 |
07070015
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0370.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 09/07/2025 |
06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS [...]
|
PAGO |
4.691,76 |
|
| 09/07/2025 |
06030066
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 09/2025 E NO TERMO DE CESSÃO N° 031/2025 VIGENTE ATÉ O DIA 31/1 [...]
|
LIQUIDADO |
11.611,78 |
|
| 09/07/2025 |
06030039
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A NF DE N° 5395 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFOR [...]
|
PAGO |
1.800,94 |
|
| 09/07/2025 |
06030038
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 5649 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
PAGO |
927,74 |
|
| 09/07/2025 |
06030038
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 5902 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.048,50 |
|
| 09/07/2025 |
06030037
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 5783 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONF [...]
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PAGO |
7.387,44 |
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| 09/07/2025 |
06030027
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
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23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A NF DE N° 4499 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENT [...]
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PAGO |
128,25 |
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