lC - Lista de restos a pagar.

BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - RESTOS A PAGAR
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LISTA DE RESTOS A PAGAR - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/03/2024 - 08:57:01
Identificação do pagamento
Origem
Elemento
Histórico
Número RP
Exercício RP
Valor (R$) Mais
PAGAMENTO: 05030045 - DATA: 05/03/2024
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO LÍQUIDO, COM FORNECIMENTO DE TANQUE CRIOGÊNICO (EM REGIME DE COMODATA) E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO [...]
01120074
2023
15.000,00
PAGAMENTO: 05030047 - DATA: 05/03/2024
PRIME TRANSPORTE EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍ [...]
03010318
2023
6.300,00
PAGAMENTO: 05030048 - DATA: 05/03/2024
PRIME TRANSPORTE EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO L [...]
01120154
2023
3.600,00
PAGAMENTO: 05030049 - DATA: 05/03/2024
PRIME TRANSPORTE EIRELI
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO L [...]
01120154
2023
3.600,00
PAGAMENTO: 05030050 - DATA: 05/03/2024
CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA E RAIO-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL [...]
01120104
2023
12.225,88
PAGAMENTO: 05030051 - DATA: 05/03/2024
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
17110003
2023
20.002,25
PAGAMENTO: 05030052 - DATA: 05/03/2024
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
09110014
2023
9.478,00
PAGAMENTO: 05030053 - DATA: 05/03/2024
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS JUNTO A SEC [...]
09110016
2023
12.964,00
PAGAMENTO: 05030054 - DATA: 05/03/2024
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
09110008
2023
4.350,00
PAGAMENTO: 05030055 - DATA: 05/03/2024
PAPELARIA ICOENSE LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, ATRAVES DA SECR [...]
20120022
2022
6.003,05
PAGAMENTO: 05030056 - DATA: 05/03/2024
PAPELARIA ICOENSE LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DESPUTADO ORIEL NUNES-HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
15080001
2023
2.799,20
PAGAMENTO: 05030057 - DATA: 05/03/2024
PAPELARIA ICOENSE LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTU [...]
31100010
2023
4.202,80
PAGAMENTO: 05030058 - DATA: 05/03/2024
PAPELARIA ICOENSE LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTU [...]
15080003
2023
2.799,20
PAGAMENTO: 05030064 - DATA: 05/03/2024
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
16110021
2023
644,40
PAGAMENTO: 05030065 - DATA: 05/03/2024
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
16110019
2023
912,92
PAGAMENTO: 05030066 - DATA: 05/03/2024
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
09110017
2023
4.239,96
PAGAMENTO: 05030067 - DATA: 05/03/2024
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS JUNTO A SEC [...]
09110020
2023
2.604,84
PAGAMENTO: 05030068 - DATA: 05/03/2024
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS JUNTO A SEC [...]
09110020
2023
280,80
PAGAMENTO: 05030069 - DATA: 05/03/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - H [...]
06020002
2023
14.084,65
PAGAMENTO: 05030070 - DATA: 05/03/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÂES NUNES - HRVS, JUNT [...]
24110001
2022
4.768,39
PAGAMENTO: 01030026 - DATA: 01/03/2024
COLETIVO CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS SOCIOCUL
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA APLICAÇÃO DAS LEIS PAULO GUSTAVO (LC 195/2023) E ALDIR BLANC 2 (LEI 14.399/2023) COM A CRIAÇÃO DE EDITAIS, MAPEAMENTO DE ARTI [...]
01060006
2023
2.305,50
PAGAMENTO: 01030063 - DATA: 01/03/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A S [...]
06110026
2023
5.578,36
PAGAMENTO: 01030064 - DATA: 01/03/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
06110027
2023
27.222,29
PAGAMENTO: 01030065 - DATA: 01/03/2024
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO S [...]
28030007
2023
16.828,03
PAGAMENTO: 01030066 - DATA: 01/03/2024
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MOD [...]
24030024
2023
12.348,50
PAGAMENTO: 01030071 - DATA: 01/03/2024
FARMACIA ANABELLY LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA 'A' A 'Z', DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROC [...]
30110014
2023
16.903,34
PAGAMENTO: 01030072 - DATA: 01/03/2024
FARMACIA ANABELLY LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA 'A' A 'Z', DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROC [...]
01120034
2023
8.202,92
PAGAMENTO: 01030073 - DATA: 01/03/2024
FARMACIA ANABELLY LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA 'A' A 'Z', DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROC [...]
27110001
2023
10.700,41
PAGAMENTO: 01030074 - DATA: 01/03/2024
FARMACIA ANABELLY LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA 'A' A 'Z', DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROC [...]
18100003
2023
14.123,92
PAGAMENTO: 29020016 - DATA: 29/02/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO PCF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
02100064
2023
1.805,87

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