Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 26060058 - DATA: 26/06/2024
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCI [...]
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03010452
2022
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2.057,00 |
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PAGAMENTO: 25060023 - DATA: 25/06/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ICÓ-CE, CONFORME O PROCESSO P [...]
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10020024
2023
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5.906,24 |
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PAGAMENTO: 20060005 - DATA: 20/06/2024
PAPELARIA ICOENSE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODA [...]
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22060002
2023
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4.569,11 |
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PAGAMENTO: 20060009 - DATA: 20/06/2024
PAPELARIA ICOENSE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUNVENTUDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREG [...]
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22060001
2023
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7.343,80 |
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PAGAMENTO: 20060010 - DATA: 20/06/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EUTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROC [...]
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05070001
2022
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38,68 |
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PAGAMENTO: 20060011 - DATA: 20/06/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EUTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROC [...]
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05070001
2022
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47,52 |
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PAGAMENTO: 20060012 - DATA: 20/06/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
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31050005
2023
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1.440,41 |
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PAGAMENTO: 20060013 - DATA: 20/06/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
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31050005
2023
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98,95 |
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PAGAMENTO: 20060014 - DATA: 20/06/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
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31050005
2023
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879,36 |
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PAGAMENTO: 18060011 - DATA: 18/06/2024
FERREIRA E LUNA COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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23050015
2023
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10.000,00 |
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PAGAMENTO: 18060022 - DATA: 18/06/2024
ILUCON LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SO COTRAN DO MUN [...]
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20120001
2023
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320,00 |
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PAGAMENTO: 17060001 - DATA: 17/06/2024
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERAÇÕIES DE TRÂNSITO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O [...]
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04120001
2023
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267,50 |
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PAGAMENTO: 14060018 - DATA: 14/06/2024
INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME O LOT [...]
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30010020
2023
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13.587,08 |
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PAGAMENTO: 14060022 - DATA: 14/06/2024
ILUCON LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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20060008
2023
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2.665,00 |
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PAGAMENTO: 13060040 - DATA: 13/06/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
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01120160
2023
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721,85 |
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PAGAMENTO: 12060035 - DATA: 12/06/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
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01080013
2023
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19.880,19 |
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PAGAMENTO: 12060036 - DATA: 12/06/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
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03010338
2023
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3.632,87 |
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PAGAMENTO: 12060037 - DATA: 12/06/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
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03010340
2023
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69,08 |
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PAGAMENTO: 12060038 - DATA: 12/06/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
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03010340
2023
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2.715,79 |
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PAGAMENTO: 04060048 - DATA: 04/06/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DE ICÓ/CE C [...]
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15050013
2023
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311,91 |
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PAGAMENTO: 04060049 - DATA: 04/06/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DE ICÓ/CE C [...]
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15050013
2023
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372,45 |
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PAGAMENTO: 04060050 - DATA: 04/06/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO [...]
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09090005
2022
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798,44 |
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PAGAMENTO: 04060051 - DATA: 04/06/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO [...]
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09090005
2022
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666,86 |
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PAGAMENTO: 04060052 - DATA: 04/06/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO [...]
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09090005
2022
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413,63 |
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PAGAMENTO: 04060053 - DATA: 04/06/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DE ICÓ/CE C [...]
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15050013
2023
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7.472,23 |
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PAGAMENTO: 04060054 - DATA: 04/06/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO [...]
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09090005
2022
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41,44 |
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PAGAMENTO: 04060055 - DATA: 04/06/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO [...]
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09090005
2022
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2.346,30 |
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PAGAMENTO: 04060056 - DATA: 04/06/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO [...]
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09090005
2022
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131,27 |
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PAGAMENTO: 04060057 - DATA: 04/06/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO [...]
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09090005
2022
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841,59 |
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PAGAMENTO: 03060038 - DATA: 03/06/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EUTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ( SUDEMA ),DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME [...]
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05070001
2022
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2.273,68 |
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