Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 09020054 - DATA: 09/02/2024
B.N. FREITAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
13070032
2023
|
763,80 |
|
PAGAMENTO: 09020062 - DATA: 09/02/2024
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO L [...]
|
31100001
2023
|
1.785,00 |
|
PAGAMENTO: 09020063 - DATA: 09/02/2024
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO L [...]
|
31100001
2023
|
2.200,00 |
|
PAGAMENTO: 09020064 - DATA: 09/02/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
|
18030010
2022
|
43.489,18 |
|
PAGAMENTO: 09020065 - DATA: 09/02/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
|
01070200
2022
|
56.159,34 |
|
PAGAMENTO: 09020097 - DATA: 09/02/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAG. REF. A NF N° 2999 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - [...]
|
20120003
2023
|
10.597,67 |
|
PAGAMENTO: 08020054 - DATA: 08/02/2024
VERA ALICE ALVES DE MATOS
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E S [...]
|
26070001
2023
|
71,30 |
|
PAGAMENTO: 08020055 - DATA: 08/02/2024
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊ [...]
|
02050001
2023
|
1.870,00 |
|
PAGAMENTO: 08020056 - DATA: 08/02/2024
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO. INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSID [...]
|
05060001
2023
|
400,00 |
|
PAGAMENTO: 08020057 - DATA: 08/02/2024
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO. INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSID [...]
|
05060001
2023
|
400,00 |
|
PAGAMENTO: 08020058 - DATA: 08/02/2024
A AMARO F DA SILVA - ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA DE ICÓ-CE CONFORME [...]
|
01060001
2023
|
1.644,30 |
|
PAGAMENTO: 08020059 - DATA: 08/02/2024
A AMARO F DA SILVA - ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA DE ICÓ-CE CONFORME [...]
|
01060001
2023
|
1.644,30 |
|
PAGAMENTO: 08020060 - DATA: 08/02/2024
A AMARO F DA SILVA - ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA DE ICÓ-CE CONFORME [...]
|
01060001
2023
|
1.644,30 |
|
PAGAMENTO: 08020061 - DATA: 08/02/2024
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
|
03070002
2023
|
300,00 |
|
PAGAMENTO: 07020010 - DATA: 07/02/2024
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. PREGÃO Nº 06/2023 [...]
|
16110023
2023
|
11.889,50 |
|
PAGAMENTO: 07020013 - DATA: 07/02/2024
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER A REUNIÃO ORDINÁRIA DE ALINHAMENTO DOS VISITADORES DO CRIANÇA FELIZ COM OS SUPERVISORES A REALIZAR-SE [...]
|
28110013
2023
|
1.100,00 |
|
PAGAMENTO: 07020014 - DATA: 07/02/2024
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2023, COMPONDO A INTERSETORIALIDADE ENTRE O PROGRAMA PRIMEIRA I [...]
|
30110022
2023
|
4.290,00 |
|
PAGAMENTO: 07020015 - DATA: 07/02/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS QUE CONTEMPLAM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRA [...]
|
10080013
2023
|
776,00 |
|
PAGAMENTO: 07020016 - DATA: 07/02/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS QUE CONTEMPLAM OS SERVIÇOS DO PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ- [...]
|
22080008
2023
|
673,52 |
|
PAGAMENTO: 07020017 - DATA: 07/02/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS QUE CONTEMPLADOS PELO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CON [...]
|
22110002
2023
|
4.991,60 |
|
PAGAMENTO: 07020018 - DATA: 07/02/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS QUE CONTEMPLAM OS SERVIÇOS DO PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ- [...]
|
22080008
2023
|
552,30 |
|
PAGAMENTO: 07020019 - DATA: 07/02/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS QUE CONTEMPLADOS PELO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CON [...]
|
22110002
2023
|
4.700,10 |
|
PAGAMENTO: 07020024 - DATA: 07/02/2024
B.N. FREITAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
13070034
2023
|
763,80 |
|
PAGAMENTO: 07020025 - DATA: 07/02/2024
ILUCON LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA A REPOSIÇÃO TOTAL OU COMPLETAGEM DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HI [...]
|
16110007
2023
|
320,00 |
|
PAGAMENTO: 07020026 - DATA: 07/02/2024
ILUCON LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
16100002
2023
|
1.380,00 |
|
PAGAMENTO: 07020027 - DATA: 07/02/2024
ILUCON LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA A REPOSIÇÃO TOTAL OU COMPLETAGEM DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HI [...]
|
16100003
2023
|
612,00 |
|
PAGAMENTO: 07020028 - DATA: 07/02/2024
ILUCON LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
18100012
2023
|
585,00 |
|
PAGAMENTO: 07020029 - DATA: 07/02/2024
ILUCON LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA A REPOSIÇÃO TOTAL OU COMPLETAGEM DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MU [...]
|
20100001
2023
|
450,00 |
|
PAGAMENTO: 07020030 - DATA: 07/02/2024
ILUCON LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA A REPOSIÇÃO TOTAL OU COMPLETAGEM DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO [...]
|
28110004
2023
|
1.325,00 |
|
PAGAMENTO: 06020001 - DATA: 06/02/2024
MARCOS RIAN FERREIRA DA SILVA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
|
01120166
2023
|
1.320,00 |
|
