| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/09/2025 |
03010070
IMPAR SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A NF DE N° 252 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV [...]
|
PAGO |
302.251,47 |
|
| 04/09/2025 |
03010062
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E C [...]
|
PAGO |
613,04 |
|
| 04/09/2025 |
03010055
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA [...]
|
PAGO |
607,92 |
|
| 04/09/2025 |
03010054
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO AO COTRAN DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
PAGO |
1.494,13 |
|
| 04/09/2025 |
03010048
LAUCIMAR PEREIRA DA SILVA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O N [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 04/09/2025 |
03010047
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONT [...]
|
PAGO |
10.197,45 |
|
| 04/09/2025 |
03010033
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE [...]
|
PAGO |
2.906,18 |
|
| 04/09/2025 |
03010026
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
17.736,55 |
|
| 04/09/2025 |
03010024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURI [...]
|
PAGO |
2.070,52 |
|
| 04/09/2025 |
03010012
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE CONFORME PR [...]
|
PAGO |
2.036,62 |
|
| 04/09/2025 |
02090027
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.704,00 |
|
| 04/09/2025 |
02070004
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE COFFE-BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO NOVO SISTEMA DE NOTA FISCAL E [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 04/09/2025 |
02060043
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
PAGO |
13.530,00 |
|
| 04/09/2025 |
02060043
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
PAGO |
5.650,00 |
|
| 04/09/2025 |
01090002
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 01/2024-27. VIGENTE ATÉ 2 [...]
|
LIQUIDADO |
674,50 |
|
| 04/09/2025 |
01090001
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 01/2024-26. VIGENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
1.417,55 |
|
| 04/09/2025 |
01080027
CONVIDA CONSULTORIA E ASS.SERV.LTDA-EPP
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO CUJA TEMÁTICA TRABALHARÁ ?A RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EQUIDADE DA EDUCAÇÃO?, POR MEIO DE AÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
445.999,99 |
|
| 04/09/2025 |
01080025
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 1496 REL. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETI [...]
|
PAGO |
194.460,64 |
|
| 04/09/2025 |
01080023
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 1498 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODAL [...]
|
PAGO |
114.984,10 |
|
| 04/09/2025 |
01080022
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 1499 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODAL [...]
|
PAGO |
57.404,16 |
|
| 04/09/2025 |
01080006
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE AO PREP [...]
|
LIQUIDADO |
4.473,96 |
|
| 04/09/2025 |
01070058
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
24.812,49 |
|
| 04/09/2025 |
01070039
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO C [...]
|
LIQUIDADO |
15.492,33 |
|
| 04/09/2025 |
01070022
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA ,JUNTO AO COTRAN DE ICÓ/CE. [...]
|
PAGO |
8.961,52 |
|
| 04/09/2025 |
01070021
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
8.961,52 |
|
| 04/09/2025 |
01070006
CESAR YOANDRIS SALAS FERNANDEZ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - P [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 03/09/2025 |
29080003
HIGO BATISTA GOMES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE D [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 03/09/2025 |
29080002
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
|
LIQUIDADO |
8.721,15 |
|
| 03/09/2025 |
29080001
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUA [...]
|
LIQUIDADO |
67.261,00 |
|
| 03/09/2025 |
29070004
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE P [...]
|
LIQUIDADO |
90.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
27020011
LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS TRANSFERIDOS PELO GOVERNO ATRAVES DE REPASSE FUNDO A FUNDO, N [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 03/09/2025 |
26080020
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE AO PREP [...]
|
LIQUIDADO |
1.371,84 |
|
| 03/09/2025 |
26080019
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE AO PREP [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,90 |
|
| 03/09/2025 |
26080017
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO DOS NOVOS AGENTE JOVEM AMBIENTAL-2025 (AJA), COM PALESTRA DA COORDENADORA, QUE SE REALIZARÁ 27 [...]
|
PAGO |
2.125,00 |
|
| 03/09/2025 |
25080002
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
PAGO |
5.105,00 |
|
| 03/09/2025 |
25080001
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
PAGO |
3.480,00 |
|
| 03/09/2025 |
23040010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
|
LIQUIDADO |
1.325,00 |
|
| 03/09/2025 |
22040019
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
43.158,24 |
|
| 03/09/2025 |
21020019
GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO [...]
|
PAGO |
1.230,00 |
|
| 03/09/2025 |
20050023
ENFERMARIA VITORIA-AMOR ANIMAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENFERMARIA VITORIA-AMOR ANIMAL COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO, ACOMPANHAMENTO CLÍNICO, ALIMENTAÇÃO E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA. REPASSE ESTE DE ACOR [...]
|
PAGO |
31.800,00 |
|
| 03/09/2025 |
20050011
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 497 REL. A AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO L [...]
|
PAGO |
89.250,00 |
|
| 03/09/2025 |
15040002
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE [...]
|
PAGO |
8.239,08 |
|
| 03/09/2025 |
14080005
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE AO PREP [...]
|
PAGO |
1.268,40 |
|
| 03/09/2025 |
13080003
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO AUTUADO SOB O Nº 05/202 [...]
|
LIQUIDADO |
2.880,60 |
|
| 03/09/2025 |
10040014
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 03/2025 E CONTRATO Nº 03/2025-15 [...]
|
PAGO |
5.472,76 |
|
| 03/09/2025 |
06030063
ANA PAULA GUIDA DOS SANTOS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇ [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 03/09/2025 |
06030062
MARIA ALDENEIDE ALVES DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/09/2025 |
06030061
CAIO LUIZ ALVES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/09/2025 |
06030054
REBECA DUARTE OLIVEIRA SILVESTRE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/09/2025 |
06030053
JOSE MATEUS CUNHA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SEC [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 03/09/2025 |
06030052
EDMUNDO MARCELINO BARBOSA NETO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS) CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2 [...]
|
PAGO |
455,40 |
|
| 03/09/2025 |
06030051
JOSEFA CARLA PINHEIRO DE CASTRO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇ [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 03/09/2025 |
06030050
ALANE BEZERRA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 03/09/2025 |
06030049
LIDIANA RUFINO LUCAS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-20 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 03/09/2025 |
06030048
JAIANE SIQUEIRA DE ARAÚJO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB-AUXÍLIO [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/09/2025 |
06030047
FRANCILEUDA LEANDRO DE MELO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇ [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 03/09/2025 |
06030046
MARIA DE FATIMA GABRIEL MACHADO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇ [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 03/09/2025 |
06030045
DANIELE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 03/09/2025 |
06030043
JANE DAYANNE BANDEIRA LEONEL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNT [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/09/2025 |
06030042
VANESSA RIBEIRO MARTINS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
