| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/09/2025 |
05080031
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA O PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
4.710,00 |
|
| 03/09/2025 |
05080030
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA O PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
11.580,00 |
|
| 03/09/2025 |
05080021
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 03/09/2025 |
05080020
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
3.720,00 |
|
| 03/09/2025 |
05080019
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MO [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 03/09/2025 |
05080018
DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MO [...]
|
LIQUIDADO |
2.620,00 |
|
| 03/09/2025 |
03090001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
|
PAGO |
18.747,89 |
|
| 03/09/2025 |
03090001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
|
LIQUIDADO |
18.747,89 |
|
| 03/09/2025 |
03090001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
03020083
JANIEDE MILHOMES DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 03/09/2025 |
03020082
FRANCISCA CLAUDIANA DE LIMA FREITAS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 03/09/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
2.975,00 |
|
| 03/09/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 03/09/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 03/09/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
2.775,00 |
|
| 03/09/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
3.075,00 |
|
| 03/09/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
1.625,00 |
|
| 03/09/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
03020077
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 03/09/2025 |
03020063
ARIANY TAMARA COSTA DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 03/09/2025 |
03020056
MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 03/09/2025 |
03020055
LARA TAINÁ COELHO DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 03/09/2025 |
03020053
JOSINEIDE BATISTA BARBOSA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 03/09/2025 |
03020051
ARLA MICHÉLLE DE SOUSA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 03/09/2025 |
03020050
ANJELA SAMARA GONÇALVES BARRETO MONTE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 03/09/2025 |
03020049
EVA GLAUCIANA LIMA BATISTA SOARES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 03/09/2025 |
03020048
APOLONIA CARNEIRO LEANDRO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 03/09/2025 |
03020046
MARIA CLAUDETE DE LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 03/09/2025 |
03020045
GRAÇA SILVA VALENTIM
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 03/09/2025 |
03020044
FRANCISCO ORNILDO BEZERRA CAVALCANTE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-VISITADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AS [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 03/09/2025 |
03020043
JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA DUARTE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 03/09/2025 |
03010385
MINISTERIO DA FAZENDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
710,26 |
|
| 03/09/2025 |
03010374
VANEZA LEANDRO GURGEL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇ [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 03/09/2025 |
03010275
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO [...]
|
PAGO |
407,24 |
|
| 03/09/2025 |
03010273
ANTENOR IZIDRO FERREIRA NETO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVE MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-C [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/09/2025 |
03010272
JOSE DE MELO BELO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASS [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/09/2025 |
03010271
VIRGINIO CORREIA LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA-40 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONF [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/09/2025 |
03010270
JÉSSICA ALVES DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/09/2025 |
03010268
MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CON [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/09/2025 |
03010267
MARIA APARECIDA VITORINO DE LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃ [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/09/2025 |
03010266
LEONARDO PEREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/09/2025 |
03010264
MARCOS RIAN FERREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/09/2025 |
03010263
GERLIANE FERNANDES DE SOUSA PEREIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR - 40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-PAB (AUXÍLIO BRASIL), CONFORME EDITAL [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/09/2025 |
03010262
ERONDINA LUIS LOPES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/09/2025 |
03010261
LIDIANE MANGUEIRA MARTINS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO AOS PROGR [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/09/2025 |
03010260
MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-RECEPCIONISTA-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
|
PAGO |
1.012,00 |
|
| 03/09/2025 |
03010258
RONNY MALKISEDEK ALMEIDA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (ATENDENTE-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/09/2025 |
03010257
RAQUEL RODRIGUES DE LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/09/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 03/09/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 03/09/2025 |
03010174
NATALIENE BATISTA SILVESTRE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 03/09/2025 |
03010173
EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IC [...]
|
PAGO |
2.323,58 |
|
| 03/09/2025 |
03010172
MARCUS ANTONIO SILVA LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABA [...]
|
PAGO |
2.323,59 |
|
| 03/09/2025 |
03010170
ERYCA RANATA PEREIRA BITENCOURT
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
2.111,20 |
|
| 03/09/2025 |
03010169
MAGDA DE FREITAS BARNABÉ
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A [...]
|
PAGO |
2.181,26 |
|
| 03/09/2025 |
03010167
NAYANA LAURINDO TAVARES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JU [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 03/09/2025 |
03010166
LEONARDO LIMA MATOS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JU [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
