| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/08/2024 |
16070006
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME P [...]
|
PAGO |
29.250,00 |
|
| 23/08/2024 |
15080015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.870,00 |
|
| 23/08/2024 |
15080015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 23/08/2024 |
15080004
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
2.254,20 |
|
| 23/08/2024 |
15080003
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.790,85 |
|
| 23/08/2024 |
15080002
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
5.255,85 |
|
| 23/08/2024 |
14080009
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
2.702,75 |
|
| 23/08/2024 |
14080008
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 23/08/2024 |
14080007
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
7.915,00 |
|
| 23/08/2024 |
14080002
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONF [...]
|
PAGO |
30.123,98 |
|
| 23/08/2024 |
14080001
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 21/2023 E CONTRATO Nº 21/20 [...]
|
PAGO |
5.328,25 |
|
| 23/08/2024 |
13080007
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 21/2023 E CON [...]
|
PAGO |
15.514,47 |
|
| 23/08/2024 |
12080012
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
2.256,35 |
|
| 23/08/2024 |
05060044
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
36,03 |
|
| 23/08/2024 |
05060044
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 22.03.0013.
|
LIQUIDADO |
36,03 |
|
| 23/08/2024 |
03060106
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. DETARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° [...]
|
PAGO |
60,05 |
|
| 23/08/2024 |
03060106
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
60,05 |
|
| 23/08/2024 |
03010468
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
422,36 |
|
| 23/08/2024 |
03010467
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DE ICO/CE, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
39,50 |
|
| 23/08/2024 |
03010467
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DE ICO/CE, COMPETENCIA 05/2024
|
PAGO |
34,63 |
|
| 23/08/2024 |
03010414
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 07/2024
|
PAGO |
12.435,30 |
|
| 23/08/2024 |
03010414
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 08/2024
|
PAGO |
101,07 |
|
| 23/08/2024 |
03010272
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 07 [...]
|
PAGO |
84,01 |
|
| 23/08/2024 |
03010265
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, COMPETENCIA 07/2024
|
PAGO |
5.453,94 |
|
| 23/08/2024 |
02050137
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
|
LIQUIDADO |
121,00 |
|
| 23/08/2024 |
02050132
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODAL [...]
|
PAGO |
9.438,09 |
|
| 23/08/2024 |
02050122
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
11,88 |
|
| 23/08/2024 |
02050122
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
11,88 |
|
| 23/08/2024 |
02050025
ILUCON LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, P [...]
|
PAGO |
410,00 |
|
| 23/08/2024 |
01080091
BANCO DO BRASIL
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
24,02 |
|
| 23/08/2024 |
01080091
BANCO DO BRASIL
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 24040009
|
LIQUIDADO |
24,02 |
|
| 23/08/2024 |
01080016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
10,02 |
|
| 23/08/2024 |
01080016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
10,02 |
|
| 23/08/2024 |
01080013
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE,(ILUMINAÇÃO PUBLICA) COMPETENCI [...]
|
PAGO |
194.192,15 |
|
| 23/08/2024 |
01080011
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DAS ECOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 07/202 [...]
|
PAGO |
59,31 |
|
| 23/08/2024 |
01080008
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO [...]
|
PAGO |
259,74 |
|
| 23/08/2024 |
01070127
VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE TODOS OS IMOVEIS LOCALIZADOS NA ZONBA URBANA DO MUNICIPIO DE ICÓ - CEARÁ, PARA UTILIZAÇÃ [...]
|
PAGO |
39.150,00 |
|
| 23/08/2024 |
01070029
BANCO DO BRASIL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG REF A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
24,02 |
|
| 23/08/2024 |
01070029
BANCO DO BRASIL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.05.0121.
|
LIQUIDADO |
24,02 |
|
| 23/08/2024 |
01070027
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 23/08/2024 |
01070027
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 14.05.0011.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 23/08/2024 |
01040033
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA D [...]
|
LIQUIDADO |
5.150,00 |
|
| 23/08/2024 |
01040023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
PAGO |
7.060,00 |
|
| 23/08/2024 |
01030062
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
|
LIQUIDADO |
2.178,00 |
|
| 23/08/2024 |
01030024
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. UR [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 22/08/2024 |
30070005
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO DE ENTREGA DOS KIT´S DE NATALIDADE PARA AS MÃES GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 22/08/2024 |
26020012
MARIA LIDIVÂNIA BATISTA GOMES
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 22/08/2024 |
26020009
CESAR ANDRES ARIAS DIAZ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 22/08/2024 |
26020008
ARISSON LOPES LUCIANO
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 22/08/2024 |
26020005
MARCOS ANDERSON DE SOUSA FEITOSA TAVEIRA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
26020004
FRANCISCO MAYKEL OLIVEIRA SANTANA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
26020003
ERIVANDO FEITOSA DA SILVA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
26020001
ANA LARA DE OLIVEIRA MORAIS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LAGOA DOS MILHOMENS) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
24060004
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 07/2024
|
PAGO |
12.017,42 |
|
| 22/08/2024 |
24060004
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 07/2024
|
PAGO |
237.000,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080031
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
24,02 |
|
| 22/08/2024 |
22080031
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE [...]
|
LIQUIDADO |
24,02 |
|
| 22/08/2024 |
22080031
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080030
CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA COM ESPECIALISTA EM SEU QUADRO TÉCNICO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA, COM GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ELABORA [...]
|
EMPENHADO |
1.930,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080029
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LI [...]
|
EMPENHADO |
24.960,80 |
|
