Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 13010037 - DATA: 13/01/2026
LS SERVCOS DE CONSTRUCOES LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAG. REF. A NF DE N° 71 REL. A CONCLUSÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA JOÃO RAIMUNDO MOTA, LOCALIZADA NO ALTO MANOEL MARIANO NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICIT [...]
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16120004
2025
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17.228,15 |
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PAGAMENTO: 13010038 - DATA: 13/01/2026
RAIMUNDO NUNES UCHOA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE APREENSÃO DE VEICULOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO (COTRAN), JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE. [...]
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01120036
2025
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2.400,00 |
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PAGAMENTO: 13010039 - DATA: 13/01/2026
FRANCINEIDE ROMÃO BATISTA BRASIL FREITAS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO (COTRAN), JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
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01100016
2025
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4.000,00 |
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PAGAMENTO: 12010001 - DATA: 12/01/2026
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAG. REF. A NF DE N° 1134290 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS [...]
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02060042
2025
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800,00 |
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PAGAMENTO: 12010002 - DATA: 12/01/2026
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAG. REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE.
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01120151
2025
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3.791,05 |
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PAGAMENTO: 09010007 - DATA: 09/01/2026
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAG. REF.A NF DE N° 8170 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
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06030041
2025
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1.588,13 |
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PAGAMENTO: 09010008 - DATA: 09/01/2026
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAG. REF. A NF DE N° 8334 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTU [...]
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06030041
2025
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2.485,98 |
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PAGAMENTO: 09010009 - DATA: 09/01/2026
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAG. REF.A NF DE N° 8335 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORM [...]
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06030039
2025
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3.143,36 |
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PAGAMENTO: 09010010 - DATA: 09/01/2026
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAG. REF. A NF DE N° 8171 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFOR [...]
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06030039
2025
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3.290,34 |
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PAGAMENTO: 09010011 - DATA: 09/01/2026
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAG. REF. A NF DE N° 8336 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCE [...]
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03010418
2025
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567,03 |
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PAGAMENTO: 09010012 - DATA: 09/01/2026
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAG. REF. A NF DE N° 8172 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCE [...]
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03010418
2025
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422,12 |
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PAGAMENTO: 09010013 - DATA: 09/01/2026
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAG. REF. A NF DE N° 8337 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO [...]
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01100038
2025
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2.235,82 |
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PAGAMENTO: 09010014 - DATA: 09/01/2026
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAG. REF. A NF DE N° 8173 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP [...]
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01100038
2025
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1.284,17 |
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PAGAMENTO: 09010015 - DATA: 09/01/2026
ERIALDO ANGELIM CUNHA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAG. REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR UM DEPÓSITO DE MATERIAL PERMANENTE NA LOCALIDADE DO CONJUNTO GAMA (ALMOXARIFADO)., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, A [...]
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03110032
2025
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1.515,85 |
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PAGAMENTO: 09010016 - DATA: 09/01/2026
NAYANA LAURINDO TAVARES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO [...]
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03090028
2025
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2.728,13 |
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PAGAMENTO: 09010017 - DATA: 09/01/2026
ADILIA MOTA SIQUEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO [...]
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03090034
2025
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2.728,13 |
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PAGAMENTO: 09010018 - DATA: 09/01/2026
LEONARDO LIMA MATOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO [...]
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03090033
2025
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2.728,13 |
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PAGAMENTO: 09010019 - DATA: 09/01/2026
GILDERLANDIA FERREIRA GONÇALVES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO [...]
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03090027
2025
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2.728,13 |
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PAGAMENTO: 09010020 - DATA: 09/01/2026
ERYCA RENATA PEREIRA BITENCOURT
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MU [...]
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03090029
2025
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2.323,59 |
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PAGAMENTO: 09010021 - DATA: 09/01/2026
EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IC [...]
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03010173
2025
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2.323,58 |
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PAGAMENTO: 09010022 - DATA: 09/01/2026
NATALIENE BATISTA SILVESTRE
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
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03010174
2025
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 09010023 - DATA: 09/01/2026
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IC [...]
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06030038
2025
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961,42 |
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PAGAMENTO: 09010024 - DATA: 09/01/2026
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IC [...]
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06030038
2025
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796,45 |
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PAGAMENTO: 09010025 - DATA: 09/01/2026
ASSOC COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO ST SANTO ANT
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3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO SITIO SANTO ANTONIO DOS BONITOS. CONFORME LEI N° 1.344/2025 E CONVÊNIO N° 026/2025.
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17120014
2025
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19.275,23 |
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PAGAMENTO: 09010026 - DATA: 09/01/2026
FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAG. REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. REF. AO RATEIO
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31120001
2025
|
500.553,55 |
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PAGAMENTO: 09010027 - DATA: 09/01/2026
FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAG.REF.A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. REF. AO RATEIO.
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31120001
2025
|
2.369.399,50 |
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PAGAMENTO: 09010028 - DATA: 09/01/2026
FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAG. REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. REF. AO RATEIO.
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31120001
2025
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814.546,03 |
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PAGAMENTO: 09010029 - DATA: 09/01/2026
FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAG. REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. REF. AO RATEIO.
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31120001
2025
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8.761,60 |
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PAGAMENTO: 09010030 - DATA: 09/01/2026
FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
PAG. REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO RATEIO.
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31120002
2025
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1.838.593,12 |
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PAGAMENTO: 09010031 - DATA: 09/01/2026
FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAG. REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO.REF. AO RATEIO.
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31120003
2025
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100.416,32 |
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