Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 07020014 - DATA: 07/02/2024
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2023, COMPONDO A INTERSETORIALIDADE ENTRE O PROGRAMA PRIMEIRA I [...]
|
30110022
2023
|
4.290,00 |
|
PAGAMENTO: 07020015 - DATA: 07/02/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS QUE CONTEMPLAM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRA [...]
|
10080013
2023
|
776,00 |
|
PAGAMENTO: 07020016 - DATA: 07/02/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS QUE CONTEMPLAM OS SERVIÇOS DO PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ- [...]
|
22080008
2023
|
673,52 |
|
PAGAMENTO: 07020017 - DATA: 07/02/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS QUE CONTEMPLADOS PELO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CON [...]
|
22110002
2023
|
4.991,60 |
|
PAGAMENTO: 07020018 - DATA: 07/02/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS QUE CONTEMPLAM OS SERVIÇOS DO PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ- [...]
|
22080008
2023
|
552,30 |
|
PAGAMENTO: 07020019 - DATA: 07/02/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS QUE CONTEMPLADOS PELO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CON [...]
|
22110002
2023
|
4.700,10 |
|
PAGAMENTO: 07020024 - DATA: 07/02/2024
B.N. FREITAS LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
13070034
2023
|
763,80 |
|
PAGAMENTO: 07020025 - DATA: 07/02/2024
ILUCON LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA A REPOSIÇÃO TOTAL OU COMPLETAGEM DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HI [...]
|
16110007
2023
|
320,00 |
|
PAGAMENTO: 07020026 - DATA: 07/02/2024
ILUCON LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
16100002
2023
|
1.380,00 |
|
PAGAMENTO: 07020027 - DATA: 07/02/2024
ILUCON LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA A REPOSIÇÃO TOTAL OU COMPLETAGEM DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HI [...]
|
16100003
2023
|
612,00 |
|
PAGAMENTO: 07020028 - DATA: 07/02/2024
ILUCON LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
18100012
2023
|
585,00 |
|
PAGAMENTO: 07020029 - DATA: 07/02/2024
ILUCON LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA A REPOSIÇÃO TOTAL OU COMPLETAGEM DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MU [...]
|
20100001
2023
|
450,00 |
|
PAGAMENTO: 07020030 - DATA: 07/02/2024
ILUCON LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA A REPOSIÇÃO TOTAL OU COMPLETAGEM DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO [...]
|
28110004
2023
|
1.325,00 |
|
PAGAMENTO: 06020001 - DATA: 06/02/2024
MARCOS RIAN FERREIRA DA SILVA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
|
01120166
2023
|
1.320,00 |
|
PAGAMENTO: 06020002 - DATA: 06/02/2024
MARINARA FRANKLIN DE SOUZA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
|
01120167
2023
|
1.320,00 |
|
PAGAMENTO: 06020041 - DATA: 06/02/2024
PRIME TRANSPORTE EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍ [...]
|
03010318
2023
|
6.300,00 |
|
PAGAMENTO: 06020053 - DATA: 06/02/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
09110002
2023
|
7.088,68 |
|
PAGAMENTO: 06020054 - DATA: 06/02/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A S [...]
|
09110001
2023
|
797,16 |
|
PAGAMENTO: 06020055 - DATA: 06/02/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
09110015
2023
|
470,11 |
|
PAGAMENTO: 06020056 - DATA: 06/02/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
03100016
2023
|
9.324,37 |
|
PAGAMENTO: 06020057 - DATA: 06/02/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCE [...]
|
03100020
2023
|
12.475,54 |
|
PAGAMENTO: 06020058 - DATA: 06/02/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A [...]
|
20120002
2023
|
3.489,23 |
|
PAGAMENTO: 06020060 - DATA: 06/02/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A S [...]
|
20120001
2023
|
580,00 |
|
PAGAMENTO: 06020061 - DATA: 06/02/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A S [...]
|
20120036
2023
|
25,15 |
|
PAGAMENTO: 06020062 - DATA: 06/02/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A S [...]
|
20120003
2023
|
5.909,70 |
|
PAGAMENTO: 06020063 - DATA: 06/02/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A S [...]
|
20120002
2023
|
6.553,12 |
|
PAGAMENTO: 06020064 - DATA: 06/02/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A S [...]
|
20120003
2023
|
3.634,23 |
|
PAGAMENTO: 06020067 - DATA: 06/02/2024
MARIA BONFIM BARRETO COSTA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
27070035
2023
|
6.050,00 |
|
PAGAMENTO: 05020004 - DATA: 05/02/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
12040008
2023
|
17.736,55 |
|
PAGAMENTO: 05020005 - DATA: 05/02/2024
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO COM ACESSO LOCAL OU VIA WEB, COMPREENDENDO: GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA PAGAMENTO EM BANCO, RA [...]
|
04050012
2023
|
3.300,00 |
|
