Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 05030058 - DATA: 05/03/2024
PAPELARIA ICOENSE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTU [...]
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15080003
2023
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2.799,20 |
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PAGAMENTO: 05030064 - DATA: 05/03/2024
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
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16110021
2023
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644,40 |
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PAGAMENTO: 05030065 - DATA: 05/03/2024
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
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16110019
2023
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912,92 |
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PAGAMENTO: 05030066 - DATA: 05/03/2024
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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09110017
2023
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4.239,96 |
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PAGAMENTO: 05030067 - DATA: 05/03/2024
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS JUNTO A SEC [...]
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09110020
2023
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2.604,84 |
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PAGAMENTO: 05030068 - DATA: 05/03/2024
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS JUNTO A SEC [...]
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09110020
2023
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280,80 |
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PAGAMENTO: 05030069 - DATA: 05/03/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - H [...]
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06020002
2023
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14.084,65 |
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PAGAMENTO: 05030070 - DATA: 05/03/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÂES NUNES - HRVS, JUNT [...]
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24110001
2022
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4.768,39 |
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PAGAMENTO: 01030026 - DATA: 01/03/2024
COLETIVO CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS SOCIOCUL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA APLICAÇÃO DAS LEIS PAULO GUSTAVO (LC 195/2023) E ALDIR BLANC 2 (LEI 14.399/2023) COM A CRIAÇÃO DE EDITAIS, MAPEAMENTO DE ARTI [...]
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01060006
2023
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2.305,50 |
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PAGAMENTO: 01030063 - DATA: 01/03/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A S [...]
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06110026
2023
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5.578,36 |
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PAGAMENTO: 01030064 - DATA: 01/03/2024
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
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06110027
2023
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27.222,29 |
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PAGAMENTO: 01030065 - DATA: 01/03/2024
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO S [...]
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28030007
2023
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16.828,03 |
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PAGAMENTO: 01030066 - DATA: 01/03/2024
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MOD [...]
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24030024
2023
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12.348,50 |
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PAGAMENTO: 01030071 - DATA: 01/03/2024
FARMACIA ANABELLY LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA 'A' A 'Z', DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROC [...]
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30110014
2023
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16.903,34 |
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PAGAMENTO: 01030072 - DATA: 01/03/2024
FARMACIA ANABELLY LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA 'A' A 'Z', DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROC [...]
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01120034
2023
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8.202,92 |
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PAGAMENTO: 01030073 - DATA: 01/03/2024
FARMACIA ANABELLY LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA 'A' A 'Z', DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROC [...]
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27110001
2023
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10.700,41 |
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PAGAMENTO: 01030074 - DATA: 01/03/2024
FARMACIA ANABELLY LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA 'A' A 'Z', DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROC [...]
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18100003
2023
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14.123,92 |
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PAGAMENTO: 29020016 - DATA: 29/02/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO PCF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
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02100064
2023
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1.805,87 |
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PAGAMENTO: 29020017 - DATA: 29/02/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO PCF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
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01120141
2023
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1.805,87 |
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PAGAMENTO: 29020018 - DATA: 29/02/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO PCF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
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01120141
2023
|
1.805,87 |
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PAGAMENTO: 29020019 - DATA: 29/02/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO PCF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
|
02100064
2023
|
970,43 |
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PAGAMENTO: 29020020 - DATA: 29/02/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO PCF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
|
02100064
2023
|
970,43 |
|
PAGAMENTO: 29020021 - DATA: 29/02/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO IGD-PAB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO [...]
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02100063
2023
|
1.377,56 |
|
PAGAMENTO: 29020022 - DATA: 29/02/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO IGD-PAB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO [...]
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02100063
2023
|
1.377,56 |
|
PAGAMENTO: 29020023 - DATA: 29/02/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO IGD-PAB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO [...]
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02100063
2023
|
1.377,56 |
|
PAGAMENTO: 29020024 - DATA: 29/02/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO IGD-PAB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO [...]
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02100063
2023
|
1.377,56 |
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PAGAMENTO: 29020037 - DATA: 29/02/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO AO COTRAN - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO D [...]
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03010007
2023
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1.280,13 |
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PAGAMENTO: 29020038 - DATA: 29/02/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO AO COTRAN - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO D [...]
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03010007
2023
|
1.280,13 |
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PAGAMENTO: 29020039 - DATA: 29/02/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO AO COTRAN - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO D [...]
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03010007
2023
|
1.280,13 |
|
PAGAMENTO: 29020040 - DATA: 29/02/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO AO COTRAN - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO D [...]
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03010007
2023
|
1.280,13 |
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