| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2024 |
24070014
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
35.270,05 |
|
| 15/08/2024 |
24070013
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
43.360,00 |
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| 15/08/2024 |
24070012
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PR [...]
|
PAGO |
17.963,40 |
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| 15/08/2024 |
24070011
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORM [...]
|
PAGO |
24.960,80 |
|
| 15/08/2024 |
24070010
ELISS CARLA LIMA FELIX
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
8.406,20 |
|
| 15/08/2024 |
24070008
ELISS CARLA LIMA FELIX
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
12.022,60 |
|
| 15/08/2024 |
24070007
ELISS CARLA LIMA FELIX
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
24.412,00 |
|
| 15/08/2024 |
24070006
ELISS CARLA LIMA FELIX
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
10.705,20 |
|
| 15/08/2024 |
24070005
ELISS CARLA LIMA FELIX
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROC [...]
|
PAGO |
9.357,50 |
|
| 15/08/2024 |
24070004
ELISS CARLA LIMA FELIX
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
31.250,00 |
|
| 15/08/2024 |
24070003
ELISS CARLA LIMA FELIX
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
6.800,00 |
|
| 15/08/2024 |
24070002
ELISS CARLA LIMA FELIX
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 15/08/2024 |
24070001
ELISS CARLA LIMA FELIX
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 15/08/2024 |
24060010
RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVI [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 15/08/2024 |
24040009
BANCO DO BRASIL
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 15/08/2024 |
24040009
BANCO DO BRASIL
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0242.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 15/08/2024 |
17060011
S L BEZERRA DE ANDRADE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.402,33 |
|
| 15/08/2024 |
16070031
V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO PEQUENO, LOCALIZADA NA VILA CASCUDO, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
80.266,43 |
|
| 15/08/2024 |
15080016
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
65,55 |
|
| 15/08/2024 |
15080016
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.02.0023.
|
LIQUIDADO |
65,55 |
|
| 15/08/2024 |
15080016
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.02.0023.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080014
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASS [...]
|
EMPENHADO |
11.035,95 |
|
| 15/08/2024 |
15080013
AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080013
AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080012
MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES, CONSELHEIRA TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080012
MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES, CONSELHEIRA TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, PAR [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080011
MARIA VIRLANDIA MATIAS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARA VIRLANDIA MATIAS, COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080011
MARIA VIRLANDIA MATIAS
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARA VIRLANDIA MATIAS, COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080010
CLAUDINELLE DE OLIVEIRA MOTA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) CLAUDINELLE DE OLIVEIRA MOTA, TERAPEUTA OCUPACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080010
CLAUDINELLE DE OLIVEIRA MOTA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) CLAUDINELLE DE OLIVEIRA MOTA, TERAPEUTA OCUPACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080009
ERICKA PORFIRIO PAULINO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ERICKA PORFIRIO PAULINO, ADVOGADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERÍ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080009
ERICKA PORFIRIO PAULINO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ERICKA PORFIRIO PAULINO, ADVOGADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERÍ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080008
CICERA REGINA PEREIRA ALVES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) CICERA REGINA PEREIRA ALVES, ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080007
MARCOS PINHEIRO BARROS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARCOS PINHEIRO BARROS, MOTORISTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FOR [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080007
MARCOS PINHEIRO BARROS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARCOS PINHEIRO BARROS, MOTORISTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FOR [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080006
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, QUE SERÁ SERVIDA EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A REALIZAR-SE-Á DIA 15 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080005
FARMACIA OSVALDO CRUZ LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPORTE VENTILATÓRIO (CPAP, UMIDIFICADOR, MODEM WI-FI E MÁSCARA NASAL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE GUILHERME PATRÍCIO NOGUEIRA- PROCESSO JUDICIAL [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080004
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SE [...]
|
EMPENHADO |
2.254,20 |
|
| 15/08/2024 |
15080003
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SE [...]
|
EMPENHADO |
1.790,85 |
|
| 15/08/2024 |
15080002
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SE [...]
|
EMPENHADO |
5.255,85 |
|
| 15/08/2024 |
15080001
BLINTEC-TECNOLOGIA INDUST. E COM. DE BLIDAGEM LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA PARA A GUARDA MUNICIPAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 15/08/2024 |
15050008
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O [...]
|
PAGO |
112,00 |
|
| 15/08/2024 |
15050007
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O [...]
|
PAGO |
190,00 |
|
| 15/08/2024 |
13080008
PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BAIRROS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODA [...]
|
LIQUIDADO |
74.076,71 |
|
| 15/08/2024 |
09070008
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CO [...]
|
PAGO |
760,20 |
|
| 15/08/2024 |
07080003
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
22.400,00 |
|
| 15/08/2024 |
06080011
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19.0 [...]
|
LIQUIDADO |
12.051,00 |
|
| 15/08/2024 |
05060044
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
24,02 |
|
| 15/08/2024 |
05060044
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 22.03.0013.
|
LIQUIDADO |
24,02 |
|
| 15/08/2024 |
03060104
SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE 1(UM) PRÉDIO COMERCIAL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 15/08/2024 |
03060103
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
2.775,00 |
|
| 15/08/2024 |
03060021
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTA À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 15/08/2024 |
03010411
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCI [...]
|
PAGO |
121,00 |
|
| 15/08/2024 |
02070018
ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS ROSÁRIO, SANTA LUIZA DE MARILAC, NOVO CENTRO, CHICO LUIZ, VILA PEDREGAL, CONJUNTO GAMA, CENTRO, POSTO CONTINENTA [...]
|
LIQUIDADO |
130.118,81 |
|
| 15/08/2024 |
02050143
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
3.410,00 |
|
| 15/08/2024 |
02050143
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
3.410,00 |
|
| 15/08/2024 |
02050143
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
5.550,00 |
|
| 15/08/2024 |
02050143
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
3.410,00 |
|
| 15/08/2024 |
02050143
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATEND [...]
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PAGO |
7.600,00 |
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