| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
18030003
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE E CONTRATO FIRMADO E [...]
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EMPENHADO |
12.305,25 |
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| 18/03/2025 |
18030002
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº [...]
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EMPENHADO |
613,35 |
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| 18/03/2025 |
18030001
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ICO-CE. CONFORME PREGÃO Nº 21/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.003,06 |
|
| 18/03/2025 |
17030007
AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVE [...]
|
LIQUIDADO |
52.676,33 |
|
| 18/03/2025 |
14030002
M. S. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
8.922,00 |
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| 18/03/2025 |
13030006
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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PAGO |
548,39 |
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| 18/03/2025 |
13030005
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
4.642,00 |
|
| 18/03/2025 |
13030004
M. S. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
638,40 |
|
| 18/03/2025 |
13030003
M. S. LOPES LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
2.305,60 |
|
| 18/03/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 18/03/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
|
PAGO |
1.725,00 |
|
| 18/03/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
|
PAGO |
1.325,00 |
|
| 18/03/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 18/03/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 18/03/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 18/03/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 18/03/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
|
PAGO |
1.975,00 |
|
| 18/03/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
|
PAGO |
1.825,00 |
|
| 18/03/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 18/03/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA [...]
|
PAGO |
3.075,00 |
|
| 18/03/2025 |
07010001
ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. AO REPASSE DO COMPONENTE DE QUALIDADE, INSTITUÍDO PELA PORTARIA GM/MS Nº 3493 DE 10 DE ABRIL DE 2024, AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
6.494,81 |
|
| 18/03/2025 |
06030028
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
7.074,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030006
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALI [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030005
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PR [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 18/03/2025 |
05020004
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
8.002,70 |
|
| 18/03/2025 |
04020019
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 1378 REL. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA [...]
|
PAGO |
33.620,30 |
|
| 18/03/2025 |
04020016
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
22.950,00 |
|
| 18/03/2025 |
03020081
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
80.622,22 |
|
| 18/03/2025 |
03020080
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
145,48 |
|
| 18/03/2025 |
03020080
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
49.965,92 |
|
| 18/03/2025 |
03020079
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
4.243,53 |
|
| 18/03/2025 |
03020078
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
508.107,21 |
|
| 18/03/2025 |
03020078
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
481,36 |
|
| 18/03/2025 |
03020076
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR [...]
|
PAGO |
2.424,25 |
|
| 18/03/2025 |
03020075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR [...]
|
PAGO |
2.950,14 |
|
| 18/03/2025 |
03020074
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR [...]
|
PAGO |
1.636,64 |
|
| 18/03/2025 |
03020073
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR [...]
|
PAGO |
4.161,83 |
|
| 18/03/2025 |
03020072
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICO-CE, COMP. 03/2025.
|
PAGO |
46,68 |
|
| 18/03/2025 |
03020068
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
LIQUIDADO |
2.034.327,67 |
|
| 18/03/2025 |
03020067
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
LIQUIDADO |
15.750,00 |
|
| 18/03/2025 |
03020066
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
LIQUIDADO |
150.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
03020065
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
LIQUIDADO |
469.220,00 |
|
| 18/03/2025 |
03020060
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 1381 REL. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETI [...]
|
PAGO |
382.839,36 |
|
| 18/03/2025 |
03020059
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 1382 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODAL [...]
|
PAGO |
39.900,00 |
|
| 18/03/2025 |
03020055
LARA TAINÁ COELHO DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 10992 REL. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂ [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 18/03/2025 |
03020051
ARLA MICHÉLLE DE SOUSA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 11006 REL. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂ [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 18/03/2025 |
03020050
ANJELA SAMARA GONÇALVES BARRETO MONTE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 18/03/2025 |
03020049
EVA GLAUCIANA LIMA BATISTA SOARES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 10995 REL. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂ [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 18/03/2025 |
03020047
MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIRO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 10996 REL. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 18/03/2025 |
03020045
GRAÇA SILVA VALENTIM
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 10997 REL. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂ [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 18/03/2025 |
03020044
FRANCISCO ORNILDO BEZERRA CAVALCANTE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 11010 REL. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-VISITADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SEC [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 18/03/2025 |
03020043
JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA DUARTE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 10998 REL. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂ [...]
|
PAGO |
1.214,12 |
|
| 18/03/2025 |
03010426
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5125 REL. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS AS [...]
|
PAGO |
820,26 |
|
| 18/03/2025 |
03010425
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PG. REF. A NF DE N° 5125 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DEMA [...]
|
PAGO |
3.038,00 |
|
| 18/03/2025 |
03010412
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
26.716,13 |
|
| 18/03/2025 |
03010410
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
19.704,96 |
|
| 18/03/2025 |
03010409
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
1.555,56 |
|
| 18/03/2025 |
03010408
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
|
PAGO |
5.296,38 |
|
| 18/03/2025 |
03010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
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PAGO |
9.651,25 |
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| 18/03/2025 |
03010406
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI [...]
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PAGO |
1.593,36 |
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