| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA D [...]
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LIQUIDADO |
2.525,00 |
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| 14/08/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.175,00 |
|
| 14/08/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 14/08/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.075,00 |
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| 14/08/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
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| 14/08/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
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| 14/08/2024 |
05080003
MARCOS PINHEIRO BARROS
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARCOS PINHEIRO BARROS , MOTORISTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR [...]
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PAGO |
90,00 |
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| 14/08/2024 |
05080002
GERMANUSA VIEIRA CLEMENTINO
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) GERMANUSA VIEIRA CLEMENTINO, CHEFE DA DIVISÃO DA GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA [...]
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PAGO |
150,00 |
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| 14/08/2024 |
03060106
BANCO DO BRASIL
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° [...]
|
PAGO |
24,02 |
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| 14/08/2024 |
03060106
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
24,02 |
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| 14/08/2024 |
03010272
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 [...]
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LIQUIDADO |
411,09 |
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| 14/08/2024 |
02050122
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
5,60 |
|
| 14/08/2024 |
02050122
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
5,60 |
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| 14/08/2024 |
01080006
SANDRA S DE LIMA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
8.955,22 |
|
| 14/08/2024 |
01070127
VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE TODOS OS IMOVEIS LOCALIZADOS NA ZONBA URBANA DO MUNICIPIO DE ICÓ - CEARÁ, PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA [...]
|
LIQUIDADO |
39.150,00 |
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| 14/08/2024 |
01070116
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
248.296,08 |
|
| 14/08/2024 |
01070115
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
19.698,45 |
|
| 14/08/2024 |
01070107
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
LIQUIDADO |
501.580,00 |
|
| 14/08/2024 |
01070106
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IC [...]
|
LIQUIDADO |
1.578.544,99 |
|
| 14/08/2024 |
01070027
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
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PAGO |
12,01 |
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| 14/08/2024 |
01070027
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 14.05.0011.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
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| 14/08/2024 |
01070023
M SILVA-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA AUTUADO SOB O Nº 22.01/2022-CP, E CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
611.095,74 |
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| 13/08/2024 |
31010021
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
31,12 |
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| 13/08/2024 |
26070001
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL E [...]
|
PAGO |
50.724,32 |
|
| 13/08/2024 |
26060006
JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
AQUISIÇÕES DE CAMISAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15/2 [...]
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LIQUIDADO |
2.001,76 |
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| 13/08/2024 |
26060005
POSSIANO SANTANA BEZERRA 67047815368
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FESTIVAL FORRICÓ 2024 A REALIZAR-SE-À DO DIA 10 A 14 DE JUNHO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE DES [...]
|
PAGO |
13.760,00 |
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| 13/08/2024 |
23040005
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 21/2023 E CONTRATO Nº 21/20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.491,70 |
|
| 13/08/2024 |
22070030
VINICIUS CÉSAR FERREIRA DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE-ESCOLA , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.470,00 |
|
| 13/08/2024 |
22070026
JOSE GONÇALVES BARRETO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 11.947/2009, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 13/08/2024 |
22070025
GERALDO JORGE BATISTA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.442,50 |
|
| 13/08/2024 |
22070015
MARCOS PEREIRA BARRETO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 13/08/2024 |
22070013
CESAR CARLOS NOGUEIRA LIMA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.926,40 |
|
| 13/08/2024 |
22070012
CESAR CARLOS NOGUEIRA LIMA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.505,00 |
|
| 13/08/2024 |
22070010
GERALDO JORGE BATISTA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
5.515,00 |
|
| 13/08/2024 |
22070009
KAIO MATEUS DA SILVA FERREIRA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 13/08/2024 |
22070008
JOAO BATISTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.885,00 |
|
| 13/08/2024 |
22070007
FRANCISCO CANINDÉ PEREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 13/08/2024 |
22040020
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
24.362,87 |
|
| 13/08/2024 |
19070014
STENIO PIERRE COSTA SILVA
|
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, NA COPA DO ICOZINHO, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO 19/07 A 2 [...]
|
LIQUIDADO |
7.290,00 |
|
| 13/08/2024 |
19070001
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRAD [...]
|
PAGO |
95.260,00 |
|
| 13/08/2024 |
19070001
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRAD [...]
|
PAGO |
100.320,00 |
|
| 13/08/2024 |
19070001
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRAD [...]
|
PAGO |
100.320,00 |
|
| 13/08/2024 |
19070001
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRAD [...]
|
PAGO |
100.460,00 |
|
| 13/08/2024 |
19070001
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRAD [...]
|
PAGO |
102.560,00 |
|
| 13/08/2024 |
19070001
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRAD [...]
|
PAGO |
63.160,00 |
|
| 13/08/2024 |
17060025
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN [...]
|
LIQUIDADO |
6.638,16 |
|
| 13/08/2024 |
17060015
MARCONIO VICENTE DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROC [...]
|
LIQUIDADO |
1.918,56 |
|
| 13/08/2024 |
17060014
ADRIANO SILVA BARROS
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROC [...]
|
LIQUIDADO |
942,23 |
|
| 13/08/2024 |
17060013
JOSÉ CICERO MEIRA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
LIQUIDADO |
765,30 |
|
| 13/08/2024 |
16070030
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 13/08/2024 |
16070030
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080017
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS DE ÂMBITO NACIONAL , PARA O TRANSLADO DE UM MENOR QUE SE ENCONTRA EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO MUNICIPIO DE IC [...]
|
EMPENHADO |
7.486,97 |
|
| 13/08/2024 |
13080016
ILUCON LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA A REPOSIÇÃO TOTAL OU COMPLETAGEM DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080015
ILUCON LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080014
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, QUE SERÁ SERVIDA NA PALESTRA SOBRE AGOSTO LILÁS E ENCONTRO PAIF DO GRUPO DE MULHERES, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE- [...]
|
EMPENHADO |
2.860,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080013
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PR [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080012
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, QUE SERÁ SERVIDA NA PALESTRA SOBRE AGOSTO LILÁS E ENCONTRO PAIF DO GRUPO DE MULHERES, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE- [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080011
CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA RUA EVILÁRIO BARBOSA-ENTRADA PRINCIPAL, S/N, SANTA CRUZ-DISTRITO DE P [...]
|
EMPENHADO |
757.557,43 |
|
| 13/08/2024 |
13080010
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PRE [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA D [...]
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EMPENHADO |
100.000,00 |
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